Hỏi về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

[tramlt196]

Các tiền bối cho em hỏi với ạ. Công ty em thành lập tháng 01/2013. Vào tháng 3/2013 vừa rồi em đã nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý I và "quên" không cho khoản chi phí thành lập doanh nghiệp vào. Bây giờ đã sang tháng 7/2013 chuẩn bị làm tờ khai cho quý II ...Vậy em nên giải quyết vấn đề này như nào ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hỏi về kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Các tiền bối cho em hỏi với ạ. Công ty em thành lập tháng 01/2013. Vào tháng 3/2013 vừa rồi em đã nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý I và "quên" không cho khoản chi phí thành lập doanh nghiệp vào. Bây giờ đã sang tháng 7/2013 chuẩn bị làm tờ khai cho quý II ...Vậy em nên giải quyết vấn đề này như nào ạ.

tạm tính nên không có sao cả, khi quyết toán nhớ hạch toán chi phí đầy đủ là được rồi. Còn nếu tạm tính phải nộp thuế mà khai sai chi phí thì cỏ thể làm khai bổ sung điều chỉnh lại cho đúng nhé bạn.

 

[august27]

Ðề: Hỏi về kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Đúng điều em cần! Em cảm ơn!

Nhưng sau quyết toán năm, năm sau em mới khai một số chi phí năm trước mà em quên chưa điền vào, thì liệu pháp luật có cho em làm điều đó (hay nói cách khác deadline bao lâu thì em phải khai hết những chi phí)?

 

[camtu8025]

Ðề: Hỏi về kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Bạn ơi, sau 90 ngày của kết thúc năm tài chính mới nộp Quyết toán năm, bạn còn khối thời gian mà kiểm tra lại để đưa vào chi phí. Với 1 kế toán đã làm kinh nghiệm bạn phải biết là chi phí hàng tháng bao nhiêu để đưa vào rồi, cuối năm chỉ tổng kết lại, cái nào loại trừ, cái nào hợp lệ, chứ đợi tới cuối năm mà làm 1 lần dễ sai sót lắm. Thông thường sau khi nộp quyết toán, tức là sau 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai, bạn có thể nộp bổ sung bất cứ lúc nào miễn là trước kỳ nộp của năm mới thôi, vì có số lỗ sẽ chuyển qua kỳ mới cho khớp và tờ khai đó sẽ ghi nhận là tờ khai bổ sung.

 

[hiennt261]

Làm ơn có ai đó giúp mình với, chả là mình làm cho một công ty dịch vụ y tế mới thành lập từ tháng 2/2014 nhưng được miễn thuế tới 4 năm, đến thời điểm hiện nay công ty mình vẫn chưa đi vào hoạt động nên vẫn chưa có doanh thu, mới chỉ có chi phí thôi.hôm nay mình làm tơ khai thuế TNDN mà mình không biết điền vào mẫu tờ khai 01 như thế nào cả, mong mọi người giúp mình với. cảm ơn mọi người nhiều!

 

[Green0410]

Làm ơn có ai đó giúp mình với, chả là mình làm cho một công ty dịch vụ y tế mới thành lập từ tháng 2/2014 nhưng được miễn thuế tới 4 năm, đến thời điểm hiện nay công ty mình vẫn chưa đi vào hoạt động nên vẫn chưa có doanh thu, mới chỉ có chi phí thôi.hôm nay mình làm tơ khai thuế TNDN mà mình không biết điền vào mẫu tờ khai 01 như thế nào cả, mong mọi người giúp mình với. cảm ơn mọi người nhiều!

Chỉ tiêu 21 (doanh thu): cty bạn chưa có DT thì để trống
Chỉ tiêu 22 (Chi phí): bạn cộng hết các CP phát sinh trong quý lại, gõ vào đây
Chỉ tiêu 23 9LN): HTKK tự động nhảy số. Nếu số âm thì ko nộp thuế. Nếu số dương thì gõ tiếp tỷ lệ 20%, 22%...vào các chỉ tiêu 30,31.
Xong, in ra đi nộp hoặc gửi qua mạng.

 

[hiennt261]

Nhưng mà bạn ơi, ý mình là do công ty mình được miễn thuế 4 năm và được giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo, sau 9 năm thì thuế suất của công ty mình là 10%. như vậy thì trong chỉ tiêu 31, 32 mình không biết điền thế nào cho đúng nữa???