Cách lập tờ khai KHBS

Thảo luận trong 'Phần mềm HTKK' bắt đầu bởi Phuongthao101088, 11 Tháng bảy 2013.

6,060 lượt xem

  1. Phuongthao101088

    Phuongthao101088 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Chào mọi người,
    Mọi người có thể hướng dẫn mình cách lập KHBS cho thuế GTGT cụ thể được không?
    Mình kê khai sai tờ khai tháng 12 và phải lập KHBS cho tháng 12 1 2 3 4 5.
    Vấn đề là mình làm theo như trước h vẫn làm và được thuế chấp nhận là sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33] ở tờ khai điều chỉnh, nhấn ghi là tự động tổng hợp lên KHBS.
    Nhưng khi lên thuế thì người nhận hồ sơ nói là phải phản ánh số thuế tăng giảm này vào chỉ tiêu [37], [38].
    Gọi hỏi đội Hỗ trợ tuyên truyền thì hướng dẫn sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33]. Còn đối với chỉ tiêu [37], [38] là điều chỉnh ở tháng khai thuế hiện hành (Hiện tại là tháng 6)
    Vậy cách nào là hướng dẫn chính xác để lập KHBS.
    Mọi người cho mình ý kiến nhé, mình rối quá.
     

    Các bài viết khác:

    #1
  2. mrvanthuc

    mrvanthuc Kế Toán-Tài Chính-Thuế

    Bài viết:
    4,592
    Đã được thích:
    147
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Ðề: Cách lập tờ khai KHBS

    Bạn mở thông tư 28/2011/TT-BTC lên để xem lại các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT để làm cho đúng.
    Còn muốn anh em chỉ thì bạn phải nói trường hợp cụ thể bạn sai như thế nào? chứ quá trời trường hợp biết đâu mà chỉ cho bạn?
     
    #2
  3. Phuongthao101088

    Phuongthao101088 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Ðề: Cách lập tờ khai KHBS

    Cảm ơn thông tin của bạn.
    Mình đã đọc thông tư 28 nhg không hướng dẫn gì về điền chỉ tiêu trên KHBS.
    Trường hợp cụ thể của mình là. Tháng 12/2012, sót 1 hóa đơn đầu ra 2 tỷ. Thuế VAT phải nộp tăng 181.818.182.
    Mình làm KHBS thì mình sẽ phải điều chỉnh như thế nào trên tờ khai điều chỉnh tháng 12 (Sửa vào chỉ tiêu [32], [33]. Hay là vào chỉ tiêu [37], [38]?

    Mình có đính kèm mấy cái tờ khai mình làm ở file đính kèm.
    Mong các bạn giúp đỡ.
     

    Các file đính kèm:

    #3
  4. mrvanthuc

    mrvanthuc Kế Toán-Tài Chính-Thuế

    Bài viết:
    4,592
    Đã được thích:
    147
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Ðề: Cách lập tờ khai KHBS

    Bạn làm đúng 1 nữa còn thiếu 1 bước nữa là gõ số tiền 94.442.288 vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng hiện tại
    Trường hợp của bạn là trường hợp 3 trong thông tư 28/2011/TT-BTC
     
    #4

Chia sẻ trang này