Giúp: Báo sai thuế TNDN tạm tính?

[ChuotNhokt]

Ai giúp em với!!!
Công ty em mới thành lập T6,Quý 3 vừa rồi đã báo cáo sai thuế TNDN tạm tính như sau:
-DT phát sinh: 30 tr
-CP phát sinh: 50tr
Nhưng thực tế phải báo cáo DT là 25tr; CP là 45 tr.
Kế toán trước đã nhầm lẫn kê luôn cả thuế GTGT vào .
Giờ em phải xử lý khoản chênh lệch đó như thê nào. :026:

 

[quytda]

Ai giúp em với!!!
Công ty em mới thành lập T6,Quý 3 vừa rồi đã báo cáo sai thuế TNDN tạm tính như sau:
-DT phát sinh: 30 tr
-CP phát sinh: 50tr
Nhưng thực tế phải báo cáo DT là 25tr; CP là 45 tr.
Kế toán trước đã nhầm lẫn kê luôn cả thuế GTGT vào .
Giờ em phải xử lý khoản chênh lệch đó như thê nào. :026:

Chỉ tạm tính thôi bạn ko sao đâu cuối năm mình làm quyết đúng là được.Thân !

 

[xincucu]

sao lại kê thuế GTGT vào nữa,nhưng mà ko sao đâu,chỉ là tạm tính thôi à,chủ yếu là quyết toán năm cho đúng.