Kê khai thừa HD GTGT

[camaha]

Mọi người cho e hỏi
Cty e kê khai thừa 1 HD đầu vào tháng 3/2012 là 5tr, VAT là 500k và 1 HD đầu ra tháng 6/2012 là 6tr, VAT là 600k
Khi loại bỏ HD đầu vào tháng 3 thì ở thời điểm đó cty e vẫn còn thuế GTGT dc khấu trừ nên ko bít có bị phạt ko
Bây h e kê bổ sung tờ 01/KHBS đúng ko
E có thể kê sửa cả 2 chi tiêu tăng giảm trong cùng 1 tờ 01/KHBS
Hay phải lập 2 tờ khai bổ sung sai ở tháng nào thì sửa ở tháng đó, như thế thì e phải lập lại tất cả báo cáo thuế GTGT từ tháng 3/2012 đến h sao
Cảm ơn nhiều

 

[dinhhiep]

Ðề: Kê khai thừa HD GTGT

Bạn phải làm hai hồ sơ khai bổ sung, một cho tháng 3 laọi bỏ HD khai thừa, và một cho tháng 6 bổ sung thêm hoá đơn còn thiếu.
Bạn tham nghiên cứu kỹ những ví dụ ở khoản 5 điều 9, thông tư 28/2011/TT-BTC bạn nhé, bạn không cần khai lại toàn dộ hồ sơ khai thuế đâu.

 

[Nguyenthuong240490]

Ðề: Kê khai thừa HD GTGT

đung rồi bạn phải làm kê khai bổ sung cho 2 tháng mà bạn đã kê khai nhầm sau đó điều chỉnh số thuế tăng hay giảm vào chỉ tiêu 37 or 38 của tờ khai mà tháng 7 là dc