P
Các bác ơi giúp em với.
Tháng 1 năm 2010 em nộp thuế GTGT của tháng 12/2009 là: 2.911.908 vnđ
Cuối tháng em kết chuyển thế nào ạ.
Và còn 1 cái nữa là: bên em có lô hàng nhập khẩu tháng 12 năm 2009 khi hàng về em Định khoản như sau:
N 156 C 331: 30 triệu
N 133 C 33312: 3 triệu
và tháng 12 năm 2009 em ko nộp thuế luôn mà tháng 1 năm 2010 em mới nộp và kê khai thuế GTGT được khấu trừ khoản thuế trên vào tháng 1/2010.
Nộp thuế GTGT nhập khẩu: ĐK: N 33312 C 1121: 3 triêu
Như vậy em còn phải làm thêm bút toán nào nữa không nếu như thế này em thấy số thuế GTGT không thể hiện trên 133 của năm 2010.
Mong các bác chỉ giúp em với.
Em cám ơn nhiều ạ.
Tháng 1 năm 2010 em nộp thuế GTGT của tháng 12/2009 là: 2.911.908 vnđ
Cuối tháng em kết chuyển thế nào ạ.
Và còn 1 cái nữa là: bên em có lô hàng nhập khẩu tháng 12 năm 2009 khi hàng về em Định khoản như sau:
N 156 C 331: 30 triệu
N 133 C 33312: 3 triệu
và tháng 12 năm 2009 em ko nộp thuế luôn mà tháng 1 năm 2010 em mới nộp và kê khai thuế GTGT được khấu trừ khoản thuế trên vào tháng 1/2010.
Nộp thuế GTGT nhập khẩu: ĐK: N 33312 C 1121: 3 triêu
Như vậy em còn phải làm thêm bút toán nào nữa không nếu như thế này em thấy số thuế GTGT không thể hiện trên 133 của năm 2010.
Mong các bác chỉ giúp em với.
Em cám ơn nhiều ạ.