Kê khai nhầm thuế GTGT

[xincucu]

Mọi người giúp mình với!
Công ty e thuộc đối tương không chịu thuế GTGT đầu ra nên đầu vào không được khấu trừ,nhưng trong tháng 7 e kê số thuế đầu vào vào mục 23 là:199.091đ qua tháng 8 nó tự động nhảy vào mục 11:199.091 và e cũng kê tiếp vào mục 23 tháng 8 là:963.636đ.Như vậy qua tháng 9 phần mềm tự động nhảy vào mục 11 là: 1.162.727đ. Nhưng qua tháng 10 e lấy 1.162.727đ đó trừ vào chi phí TNDN, e nghĩ mình trừ vào chi phí rồi nên trên mục 11 của tháng 10 e cho bằng 0. Như vậy nó sẽ không đúng với mục 43 tháng trước, chênh lệch 1.162.727đ nên CQT gửi thông báo kêu giải trình bổ sung, điều chỉnh khoảng chênh lệch đó.
E đã làm giải trình lên nộp 2 lần rôi nhưng ko đúng,mà anh CQT cũng giải thích mình ko hiểu.
Vậy mọi người giúp e làm sao cho đúng được không, chỉ cụ thể e phải làm những gì giúp e với, e mới làm kế toán mà lần đầu làm báo cáo thuế nữa nên không có kinh nghiệm.
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

 

[xincucu]

hix hix, mọi người giúp em với

 

[xincucu]

Mấy anh chị trên diễn đàn giúp e với!

 

[waterfull]

đọc 1 thôi 1 hồi chả hiểu bạn nói gì. hix hix

 

[thetear1311]

Làm như vậy thì bảo sao không sai? mà bên bạn làm lĩnh vực phần mềm hả?
có liên quan chút nào tới phần cứng không? thuế GTGT và thuế TNDN là 2 khoản khác nhau hoàn toàn mà bạn lại khấu trừ cho nhau? mà bạn đã làm công văn giải trình ntn mà vẫn bị bắt làm lại? bạn up cả cái công văn đó lên đây để mọi người cùng xem và cho ý kiến chứ bạn nói vậy ai biết bạn sai ở đâu?

 

[le thi le toan]

bên bạn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.
bạn đưa thông tin của Anh CQT giải thích và tài liệu lên đi để mọi người giải quyết giúp cho.

 

[tienthan]

Không hiểu bạn nói gì thi sao giúp được, giả thích rõ hơn được không

 

[linkinparkme]

Bạn cứ bình tĩnh trình bày lại cho mọi người hiểu đi. Mình cũng là kế toán mới nên chưa biết gì cả. Tháng trước kế toán cũ có kê sai, mình làm sửa đổi rồi nhưng sai thông tin về cty, giờ in lại thì số liệu lại ko đc như cũ nữa, đau đầu lắm mà cuối năm bận nên mình cóc thèm làm, khi nào rảnh thì sửa sau, phạt thì phạt cóc thèm sợ

 

[xincucu]

E gửi file này lền anh chị coi dùm e xử lý như thế nào tiện hơn nhé.
Note: những dòng e đánh dấu màu đỏ trên tờ khai đó là những mục liên quan làm sai báo cáo.


anh chị giúp e phải làm như thế nào nha,trong báo cáo tháng 12 này e làm bình thường hay đợi điều chỉnh xong ạ.E cảm ơn mọi người nhiều lắm.
:1luvu:

 

[truongthinhung]

Mọi người giúp mình với!
Công ty e thuộc đối tương không chịu thuế GTGT đầu ra nên đầu vào không được khấu trừ,nhưng trong tháng 7 e kê số thuế đầu vào vào mục 23 là:199.091đ qua tháng 8 nó tự động nhảy vào mục 11:199.091 và e cũng kê tiếp vào mục 23 tháng 8 là:963.636đ.Như vậy qua tháng 9 phần mềm tự động nhảy vào mục 11 là: 1.162.727đ. Nhưng qua tháng 10 e lấy 1.162.727đ đó trừ vào chi phí TNDN, e nghĩ mình trừ vào chi phí rồi nên trên mục 11 của tháng 10 e cho bằng 0. Như vậy nó sẽ không đúng với mục 43 tháng trước, chênh lệch 1.162.727đ nên CQT gửi thông báo kêu giải trình bổ sung, điều chỉnh khoảng chênh lệch đó.
E đã làm giải trình lên nộp 2 lần rôi nhưng ko đúng,mà anh CQT cũng giải thích mình ko hiểu.
Vậy mọi người giúp e làm sao cho đúng được không, chỉ cụ thể e phải làm những gì giúp e với, e mới làm kế toán mà lần đầu làm báo cáo thuế nữa nên không có kinh nghiệm.
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tháng 8 đầu ra, bạn ko có ah
Tháng 09 đầu vào bạn ko có ah
Nếu kê khai như vậy thì sai rồi bạn ơi, mình thấy tờ khai của bạn như vậy là sai rồi.
Tháng 9 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này của bạn là 1.162.727, thì qua tháng 10 Thuế GTGT kỳ trước chuyể sang là 1.162.727, nếu bạn ghi bằng 0 thì sai rồi bạn ơi.
Cuối tháng báo cáo thuế, bạn phải báo cáo đầy đủ hóa đơn đầu vào, đầu ra, nếu trong tháng ko -phát sinh bạn cũng phải báo cao lên CQT luôn nhe.
trong mục tờ khai khi minh nhạp thông tin các phị lục sau nó sẽ tự động chạy qua tờ khai, nhưng em phải nhập thêm vào tờ khai vào phần I mục 1, a. VD 1: 200. thì a: 200,
Các mục sau cũng vậy nha

 

[xincucu]

e có kê khai hết,e chỉ gửi mấy file sai lên diễn đàn thôi chị ạ
bây giờ e mới biết sai e mới gửi lên nhờ anh chị giúp e xử lý dùm đó.

 

[xincucu]

anh chị xem file xử lý dùm e với