HTKK phần giải trình kê khai bổ sung bị làm sao?

[le thi le toan]

giờ mình làm giải trình kê khai bổ sung cho tờ khai tháng 11 bị sai như sau:
thuế GTGT hàng bán ra tăng, Thuế GTGT hàng mua vào giảm (do trả lại hàng và trả lại hóa đơn)
tức cả 2 trường hợp trên đều làm tăng số thuế phải nộp.
giờ mình bấm vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nôp
chọn: thuế gtgt hàng bán ra 10% (chỉ tiêu 33) , số đã kê khai không đúng với số trong tờ khai tháng 11, xem rất kỷ, làm đi làm lại nhiều lần rồi mà vẫn ko được.
ai có cao kiến gì giúp mình đoạn này với.
cảm ơn nhiều:wall:

 

[baoton]

giờ mình làm giải trình kê khai bổ sung cho tờ khai tháng 11 bị sai như sau:
thuế GTGT hàng bán ra tăng, Thuế GTGT hàng mua vào giảm (do trả lại hàng và trả lại hóa đơn)
tức cả 2 trường hợp trên đều làm tăng số thuế phải nộp.
giờ mình bấm vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nôp
chọn: thuế gtgt hàng bán ra 10% (chỉ tiêu 33) , số đã kê khai không đúng với số trong tờ khai tháng 11, xem rất kỷ, làm đi làm lại nhiều lần rồi mà vẫn ko được.
ai có cao kiến gì giúp mình đoạn này với.
cảm ơn nhiều:wall:

Đầu tiên bạn vào 01/KHBS để điều chỉnh số đúng và in ra vài bản. xong bạn vào Tờ khai tháng 11 điều chỉnh lại số đúng và in ra vài bản. Khi sang tháng 12 điều chỉnh số tăng, bạn chọn phụ lục 03/GTGT, chọn mục tăng số thuế phải nộp rồi bấm nút "ghi" thì hệ thống mới cho bạn điều chỉnh ở tờ đầu tờ khai và bạn đánh số cần điều chỉnh tăng vào là ok

 

[le thi le toan]

mình đã ghi điều chỉnh tăng ở tờ khai tháng 12, làm phụ lục 03 ghi tăng số thuế phải nộp rồi.
Phần (I) chỉ tiêu điểu chỉnh tăng số thuế phải nộp mình chọn tăng thuế GTGT hàng bán ra 10%, nó nhảy số đã kê khai ko đúng của tháng 11 mà ở tháng 10.
có bạn nào đã gặp trường hợp này ạ

 

[quach tinh]

tờ khai cũ của tháng 11 vẫn giữ nguyên. vào phần : khai bổ sung và làm theo hướng dẫn của phần mềm roi ghi lá xong .thang12 làm bình th][ngf

 

[hunglamson]

mình đã ghi điều chỉnh tăng ở tờ khai tháng 12, làm phụ lục 03 ghi tăng số thuế phải nộp rồi.
Phần (I) chỉ tiêu điểu chỉnh tăng số thuế phải nộp mình chọn tăng thuế GTGT hàng bán ra 10%, nó nhảy số đã kê khai ko đúng của tháng 11 mà ở tháng 10.
có bạn nào đã gặp trường hợp này ạ

Mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn nhưng cũng chưa có cách giải quyết. Ai có cách gì giúp với.

 

[hunglamson]

Sửa lỗi chỉ tiêu số [11]
Vào thư mục chứa dữ liệu, VD: C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\[masọthue].
Tìm và xoá các fìle có tên đầu là KHBS của tháng vừa làm điều chỉnh. Xong làm lại là OK.
Chúc thành công.

 

[dunghienlinh]

Khi bên mua hàng trả lại hàng họ phải trả lại hóa đơn bên họ xuất lại cho bên bạn rồi thì bạn kê khai vào phần bảng kê đầu vào chứ. Sao bạn lại kê vào phần bổ sung làm gì? Xem lại nhé bạn ơi!