Gửi bạn tinvaotuonglai!
ý 1: HĐ đó ko hợp lệ bạn ạ, vì đã tẩy xoá, và rõ hơn nữa HĐ đó là HĐ hỏng của họ, họ "lấy tạm" để giao cho bên bạn à? Ko cần thiết bởi vì dù sao nó cũng ko hợp lệ và bây h bạn lấy HĐ hợp lệ để kê khai vào tháng tiếp theo vẫn uki
Ý 2: Đúng là phải thanh toán qua 2 TK của 2 cty cho nhau nếu HĐ hàng đó có giá trị trên 20tr thì cty bạn mới đc khấu trừ thuế đầu vào. Như TH của bạn chắc chắn là CQT ko chấp nhận rồi.
Ý 3: Lô hàng đó bạn nhập về đã bán hay chưa, nếu chưa thì cho vào tồn kho, bán rồi thì ghi nhận doanh thu tương ứng với thời điểm xuất HĐ đầu ra, còn chi phí để mua lô hàng đó bạn vẫn phải tính cho năm 2010 khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.
Xin nói thêm với bạn là những HĐ đầu vào đó bạn kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng ghi trên HĐ vẫn uki!
ý 1: HĐ đó ko hợp lệ bạn ạ, vì đã tẩy xoá, và rõ hơn nữa HĐ đó là HĐ hỏng của họ, họ "lấy tạm" để giao cho bên bạn à? Ko cần thiết bởi vì dù sao nó cũng ko hợp lệ và bây h bạn lấy HĐ hợp lệ để kê khai vào tháng tiếp theo vẫn uki
Ý 2: Đúng là phải thanh toán qua 2 TK của 2 cty cho nhau nếu HĐ hàng đó có giá trị trên 20tr thì cty bạn mới đc khấu trừ thuế đầu vào. Như TH của bạn chắc chắn là CQT ko chấp nhận rồi.
Ý 3: Lô hàng đó bạn nhập về đã bán hay chưa, nếu chưa thì cho vào tồn kho, bán rồi thì ghi nhận doanh thu tương ứng với thời điểm xuất HĐ đầu ra, còn chi phí để mua lô hàng đó bạn vẫn phải tính cho năm 2010 khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.
Đây là tình trạng chung của những DN mới thành lập bạn à! Hic, HĐ thiếu rất nhiều. Nhưng như bạn hỏi thì cty bạn chỉ thiếu HĐ đầu vào thôi à, còn đầu ra thì đủ chứ? Nếu thế thì các bác thuế còn cảm ơn bạn ấy chứ sao lại phạt được hi hi. Họ chỉ bắt bẻ đầu ra vì liên quan đến thuế bạn phải nộp chứ đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp thì...miễn là bạn có đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ thôi chớ ít hay nhiều họ đâu có quan tâm hi..Các anh chị cho e hỏi! Cty e là kinh doanh DV Nhà Hàng, e xem hồ sơ khai thuế cả năm 2010 thì thấy các tháng chỉ có duy nhất tháng 3 là kê HĐơn mua Thực Phẩm, rau....(HĐ thông thường) còn các tháng khác chỉ có những HĐơn GTGT, 1 cty kinh doanh ăn uống mà lại k kê đầu vào là Thực phẩm, rau, cá...Như vậy có sai k?mà có bị phạt k vậy? Mong các anh chị trả lời giúp e!
Xin nói thêm với bạn là những HĐ đầu vào đó bạn kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng ghi trên HĐ vẫn uki!
Sửa lần cuối: