G
Anh chị ơi cho em hỏi : cty em là 1 cty du lịch, mỗi lần có tour du lịch nào hoàn thành thì bên em thường lấy hđơn của khách sạn về.
TH1: Trong tờ hđơn ghi : tiền phòng : 10.000.000đ, phí : 350.000đ; cộng tiền phòng : 10.000.000đ, thuế GTGT 10% : 1.035.000đ, Tổng cộng : 11.035.000 đ
TH2: Trong tờ hđơn ghi : tiền phòng : 10.000.000đ, phí : 350.000đ, cộng tiền phòng : 10.350.000đ, thuế GTGT 10% : 1.035.000đ, Tổng cộng : 11.385.000 đ
Nhưng tóm lại trong cả hai trường hợp khi em khai thuế hàng tháng em lại bỏ đi chi phí mà chỉ ghi là :dthu chưa thuế : 10.000.000, thuế GTGT 10% : 1.000.000đ . Như vậy liệu có đúng ko ạ, có ảnh hưởng ji đến BCTC cuối năm ko ạ.
Nếu sai e có thể giải quyết như thế nào ạ. Mong các bac trả lời giúp em sớm, vì sắp phải làm BCTC rồi.
Tks các bác rất nhiều
TH1: Trong tờ hđơn ghi : tiền phòng : 10.000.000đ, phí : 350.000đ; cộng tiền phòng : 10.000.000đ, thuế GTGT 10% : 1.035.000đ, Tổng cộng : 11.035.000 đ
TH2: Trong tờ hđơn ghi : tiền phòng : 10.000.000đ, phí : 350.000đ, cộng tiền phòng : 10.350.000đ, thuế GTGT 10% : 1.035.000đ, Tổng cộng : 11.385.000 đ
Nhưng tóm lại trong cả hai trường hợp khi em khai thuế hàng tháng em lại bỏ đi chi phí mà chỉ ghi là :dthu chưa thuế : 10.000.000, thuế GTGT 10% : 1.000.000đ . Như vậy liệu có đúng ko ạ, có ảnh hưởng ji đến BCTC cuối năm ko ạ.
Nếu sai e có thể giải quyết như thế nào ạ. Mong các bac trả lời giúp em sớm, vì sắp phải làm BCTC rồi.
Tks các bác rất nhiều
Sửa lần cuối:
