S
Em chào các anh chị, vì em vừa ra trường chưa có tí gì kinh nghiệm nên muốn hỏi các anh chị về vấn đề sau ah.
Em làm cho 1 công ty xây dựng, hôm trước thấy quản lý thuế gọi điện bảo phải nộp thuế TNDN tạm tính quý 4. Mà trong quý 4 chỉ có t12 mới có hoá đơn nhập và xuất, nhập là hơn 60tr, xuất là hơn 300tr, e đã đóng thuế GTGT hơn 23tr rồi, vậy e phải tính thuế TNDN tạm tính ntn. E có hỏi ng trong cty thì thấy bảo ra tết mới quyết toán và xác định thu nhập của DN. Vậy e không nộp thuế TNDN tạm tính bây giờ được k, để ra tết em nộp luôn 1 thể?
Vấn đề thứ 2 em đang băn khoăn là hoá đơn cũ em vẫn còn mà em đã in xong hoá đơn mới rồi, vậy e có cần huỷ hoá đơn cũ để lên phòng thuế thông báo phát hành hoá đơn mới hay k? Theo e đc biết nếu huỷ hoá đơn cũ thì phải lập ra chính xác doanh thu của DN, nhưng ra tết mới quyết toán, vậy ra tết e huỷ hoá đơn rồi lập thông báo phát hành hoá đơn mới được k? Tất nhiên là từ giờ đên ra tết là sẽ k xuất hoá đơn nên k cần phải làm đơn xin gia hạn sử dụng hoá đơn phải không ạ?
Em diễn đạt hơi dài dòng mong các anh chị thông cảm và giải đáp thắc mắc hộ em với ạ, e cảm ơn rất nhiều
Em làm cho 1 công ty xây dựng, hôm trước thấy quản lý thuế gọi điện bảo phải nộp thuế TNDN tạm tính quý 4. Mà trong quý 4 chỉ có t12 mới có hoá đơn nhập và xuất, nhập là hơn 60tr, xuất là hơn 300tr, e đã đóng thuế GTGT hơn 23tr rồi, vậy e phải tính thuế TNDN tạm tính ntn. E có hỏi ng trong cty thì thấy bảo ra tết mới quyết toán và xác định thu nhập của DN. Vậy e không nộp thuế TNDN tạm tính bây giờ được k, để ra tết em nộp luôn 1 thể?
Vấn đề thứ 2 em đang băn khoăn là hoá đơn cũ em vẫn còn mà em đã in xong hoá đơn mới rồi, vậy e có cần huỷ hoá đơn cũ để lên phòng thuế thông báo phát hành hoá đơn mới hay k? Theo e đc biết nếu huỷ hoá đơn cũ thì phải lập ra chính xác doanh thu của DN, nhưng ra tết mới quyết toán, vậy ra tết e huỷ hoá đơn rồi lập thông báo phát hành hoá đơn mới được k? Tất nhiên là từ giờ đên ra tết là sẽ k xuất hoá đơn nên k cần phải làm đơn xin gia hạn sử dụng hoá đơn phải không ạ?
Em diễn đạt hơi dài dòng mong các anh chị thông cảm và giải đáp thắc mắc hộ em với ạ, e cảm ơn rất nhiều
