H
Cả nhà giúp mình với. Năm 2010, công ty mình đang xây dựng, có rất nhiều hoá đơn đầu vào xây dựng cơ bản. Có một khoản xây dựng cơ bản mình hạch toán :
Nợ TK 2412 : 10.000.000đ
Nợ TK 13311 : 1.000.000đ
Có TK 3311:11.000.000đ
Đến T1 năm 2011, bên bán quyết định chiết khấu số tiền nợ của mình. Mình hạch toán :
Nợ TK 3311: 11.000.000
Có TK 711 : 10.000.000
Có TK 13311: 1.000.000
Các bạn xem giúp mình hạch toán như vậy có đúng không? Với số thuế GTGT T12 mình đã kê khai thì tháng này điều chỉnh thế nảo?Hix. Mình đang cần gấp. Cảm ơn!
Nợ TK 2412 : 10.000.000đ
Nợ TK 13311 : 1.000.000đ
Có TK 3311:11.000.000đ
Đến T1 năm 2011, bên bán quyết định chiết khấu số tiền nợ của mình. Mình hạch toán :
Nợ TK 3311: 11.000.000
Có TK 711 : 10.000.000
Có TK 13311: 1.000.000
Các bạn xem giúp mình hạch toán như vậy có đúng không? Với số thuế GTGT T12 mình đã kê khai thì tháng này điều chỉnh thế nảo?Hix. Mình đang cần gấp. Cảm ơn!