Cty mình tháng 03/2010 có 1 tờ hóa đơn trên 20tr,vì phải xuất liền trong tháng 3 nên mình đã nhập tờ đó vào phần mềm, nhưng vì chưa chuyển tiền qua ngân hàng nên mình không kê khai khấu trừ thuế trong tháng 3. Qua tháng 4 mình đã chuyển tiền, nhưng lúc báo cáo thuế tháng 4 mình đã quên cái tờ hóa đơn đó nên đã không kê khai cho tới bây giờ lun. Mình phải giải quyết sao đây. Mình đã hỏi trên thuế, ng ta bảo cứ làm theo TT129 la hạch toán vào chí phí hết, mà mình đã nhập tờ hóa đơn đó rùi, vậy mình phải hạch toán làm sao nữa
Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây
- Thread starter zxcvbnm
- Ngày gửi
Perfume_at
Cao cấp
Cho thẳng vào chi phí nghĩa là trước đây Nợ TK chi phí, Nợ TK 133 Có TK tiền hoặc 331 thì bây giờ không có Nợ TK 133 mà ghi tổng giá trị hóa đơn đó vào Nợ TK chi phí (tùy theo đó là chi phí gì mà định khoản)
quocphuoc88
Sơ cấp
mình nghỉ bạn nên hạch toán khoảng 2tr đó vào tài khoản 642 !
Bạn hạch toán khoản th uế đó vào chi phí 641 mục thuế GTGT không được khấu trừ nhé.