Hướng dẫn kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT do hủy hóa đơn đầu vào???????????

[sirquan]

Tháng 1/2011. Công ty mình có một HĐ GTGT ĐẦU VÀO và đã kê khai thuế.
Tháng 2/2011, phát hiện hóa đơn này bị sai và đã hủy và bên bán đã xuất lại hóa đơn cho bên mình.
Vậy, mình có phải điều chỉnh gì trên tờ khai thuế T1 không??
Tháng 2 mình có phải khai bổ sung không?? và cách khai như thế nào?? cần nộp những giấy tờ gì???
có ai biết nhờ hướng dẫn cụ thể chi tiết cách khai, các giấy tờ phải nộp hộ mình với.
Cảm ơn!!!

 

[nhungnm]

Tháng 1/2011. Công ty mình có một HĐ GTGT ĐẦU VÀO và đã kê khai thuế.
Tháng 2/2011, phát hiện hóa đơn này bị sai và đã hủy và bên bán đã xuất lại hóa đơn cho bên mình.
Vậy, mình có phải điều chỉnh gì trên tờ khai thuế T1 không??
Tháng 2 mình có phải khai bổ sung không?? và cách khai như thế nào?? cần nộp những giấy tờ gì???
có ai biết nhờ hướng dẫn cụ thể chi tiết cách khai, các giấy tờ phải nộp hộ mình với.
Cảm ơn!!!

Trong tháng 2, căn cứ vào biên bản hủy hóa đơn, bạn ghi âm số thuế GTGT đầu vào của tháng 1. Đối với hóa đơn điều chỉnh bạn chỉ việc kê khai trong tháng 2 như bình thường.

Bạn không phải kê khai bổ sung nhé.

 

[sirquan]

Sao lại không phải khai điều chỉnh hả bạn, mình tưởng là hủy hóa đơn tháng 1 đã kê khai thuế thì sang T2 phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT chứ ( mà việc hủy hóa đơn của công ty mình không ảnh hưởng đến giá trị thanh toán).
có bạn nào giải thích rõ hơn hộ mình được không???

 

[nguyenhoanganh155]

Ke khai thue GTGT

Mình cũng đã gặp phải trường hợp như bạn và cty mình cũng phải làm Kê khai Bổ Xung bạn vào mục KHBS sau đó chọn Chỉ tiêu 33 điều chỉnh giảm ( Chệnh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai) và phần bên dưới nội dung bạn phải giải thích rõ nguyên nhân vì sao phải điều chỉnh nhé.

 

[nguyenhoanganh155]

Huong Dan Ke khai Bo Xung Thue GTGT

Các bạn cho mình hỏi là hiện tại mình đang làm điều chỉnh Bổ Xung. Tháng 12/2010 Cty mình có mua hàng của 1 đơn vị nhưng đơn đó đã xuất Hóa đơn cho bên mình là của một công ty khác ghi hóa đơn đến nay thì công ty mình mới biết. Vì vừa rồi Giám Đốc của đơn vị đó đã bỏ trốn và hiện đang co lệnh truy lã. Các anh chị làm ơn cho em hỏi trong trường hợp này công ty em đã thực hiện nộp 10% thuế GTGT cho đơn vị bán rồi. Nhưng nay cán bộ quản lý Thuế gọi cty em lên và yêu cầu cty em phải nộp 10% thuế GTGT cho cái hóa đơn đó. các anh chị cho em hỏi như vậy có đúng không? và bên em có phải nộp thêm 10% thuế cho cái hóa đơn đó không?
Em đang làm tờ khai tháng 01/2011 nhưng chưa nộp. Nếu bên em phải nộp thêm 10% thuế đó thì phải làm tuần tự như thế nào các anh chị hướng dẫn giúp em với nhé.
Trân trọng cảm ơn các anh chị
Thông tin xin anh chị gửi giúp em vào địa chỉ email: nguyenhoanganh155@yahoo.com.vn