V
E đang làm tờ khai thuế GTGT t1/2011, e vừa phát hiện trong t10/2010 e kê thiếu 1 hóa đơn Xuất và 1 hóa đơn Nhập. e xử lý như thế này, mọi người cho y kiến giúp e:
- E vào mẫu 01/KHBS. cái hóa đơn Xuất e chọn tăng số thuế phải nộp chỉ tiêu 33. Hóa đơn nhập chon giám thuế phải nộp chỉ tiêu 23.
-Tiếp theo E vào tờ khai GTGT t1/2011 ( vì hiện tại đang là kỳ kê khai thuế t1/2011). e chon phụ lục 01-3/GTGT và nhập số thuế vào hai mục điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm.
- Cuối cùng E vào lại tờ khai GTGT t1/2011 nhập số tiền thuế của hóa đơn Xuất vào chỉ tiêu 35, nhập số tiền thuế của hóa đơn Nhập vào chỉ tiêu 37.
E làm như vậy có đúng ko ạ? xin cho e lời khuyên chính xác, t2 tuần tới là hết hạn nộp tờ khai rồi ạ.giúp e với nhé các anh chị!
- E vào mẫu 01/KHBS. cái hóa đơn Xuất e chọn tăng số thuế phải nộp chỉ tiêu 33. Hóa đơn nhập chon giám thuế phải nộp chỉ tiêu 23.
-Tiếp theo E vào tờ khai GTGT t1/2011 ( vì hiện tại đang là kỳ kê khai thuế t1/2011). e chon phụ lục 01-3/GTGT và nhập số thuế vào hai mục điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm.
- Cuối cùng E vào lại tờ khai GTGT t1/2011 nhập số tiền thuế của hóa đơn Xuất vào chỉ tiêu 35, nhập số tiền thuế của hóa đơn Nhập vào chỉ tiêu 37.
E làm như vậy có đúng ko ạ? xin cho e lời khuyên chính xác, t2 tuần tới là hết hạn nộp tờ khai rồi ạ.giúp e với nhé các anh chị!
