Quyết toán thuế TNDN năm 2011

H

hoainhile

Trung cấp
Các bạn giúp mình với!
Qúy 1: cty mình lỗ
Quý 2: lãi 44triệu, TNDN tạm tính: 11 triệu, mình hạch toán: nợ 821, co 3334:11 triệu
Quý 3, quý 4 Cty mình lỗ
Cuối năm, cty mình lỗ.
Và khi làm báo cáo kết quả HĐSXKD, thay vì lợi nhuận trước thuế là "- 25 triệu" nhưng trong năm mình đã nộp thuế TNDN tạm tính của quý 2 là 11 triệu thì số tiền này nó sẽ hiển thị ở chi phí thuế TNDN hiện hành và lợi nhuận sau thuế tăng lên "-36 triệu".
Mình làm như vậy là đúng hay sai. Mong các bạn hướng dẫn, mình chưa làm BCTC lần nào nên không hiểu nhiều lắm.
 
Bạn làm như vậy là bình thường thôi, không có gì cả

Nhân đây cũng thấy rõ một điều.

Thuế: Thiếu - phạt; thừa - Hơi khó đoài :)
 
Mọi người ơi! Cho tôi hỏi với. Quý 3 năm 2011 tôi làm QT thuế TNDN tạm tính cho Cty tôi lãi 1,4tr. Nhưng tôi lại không biết có phải nộp số thuế này hay không? Mọi người quân sư cho tôi với! Tôi mới vao nghề nên không hiểu cho lắm. Thanks !
 
Quý 3 năm 2010 hay 2011 ?????????
Theo mình đã lãi rồi thì phải nộp chứ. ko nộp họ cũng sẽ đòi, để lâu quá mà chậm nộp thì bị phạt.
 
Các anh chị cho em hỏi với ạ.

Lương nhân viên hàng tháng của cty em thì chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Nhưng tháng 1/2010 Cty em có tiền thưởng tết âm lịch cho nhân viên. Cộng cả khoản tiền thưởng này và tiền lương tháng 1 thì 1 số ng phải nộp thuế TNCN. Báo cáo quý 1/2010 em đã kê khai và nộp cho họ rồi

Vậy khi quyết toán thuế TNCN năm 2010 em có phải kê khai số tiền mà các nhân viên đó đã nộp k? Và kê khai vào chỉ tiêu nào trong mẫu 05A ạ?

khahly nói:
Các anh chị cho em hỏi với ạ.

Lương nhân viên hàng tháng của cty em thì chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Nhưng tháng 1/2010 Cty em có tiền thưởng tết âm lịch cho nhân viên. Cộng cả khoản tiền thưởng này và tiền lương tháng 1 thì 1 số ng phải nộp thuế TNCN. Báo cáo quý 1/2010 em đã kê khai và nộp cho họ rồi

Vậy khi quyết toán thuế TNCN năm 2010 em có phải kê khai số tiền mà các nhân viên đó đã nộp k? Và kê khai vào chỉ tiêu nào trong mẫu 05A ạ?
Nhấn để mở rộng...

Ôi chết, em gửi nhầm bài. Phiền Mod xoá hoặc chuyển giùm em. Thanks mod và xin lỗi cả nhà...
 
Sửa lần cuối:
Các anh chị giúp đỡ em gấp với
-Qúi 4 em làm tạm tính thế dn bị sai phần doanh thu(168.679546,nhưng thực tế là 153.454.546), chi phí 211.321.178 nên lợi nhuận phát sinh cũng sai.Mà cả năm doanh nghiệp lỗ 421 -57.557.737, nhưng khi tính lại quí 4 DT-CP=-57.8666.632 Nó k bằng chi phí lỗ doanh nghiệp( đáng lẽ phải bằng 57.557.737 phải k? Có nhật thiết là phải bằng k? . Vậy khi làm bctc chỉ chỉnh sửa tờ khai tự quyết toán thuế tndn (03/tndn) phải k? Và sẽ chỉnh ra sao? Mong cứu vớt em!em mới ra trường
mail:lequyen_mt@yahoo.com
 
khahly nói:
Các anh chị cho em hỏi với ạ.

Lương nhân viên hàng tháng của cty em thì chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Nhưng tháng 1/2010 Cty em có tiền thưởng tết âm lịch cho nhân viên. Cộng cả khoản tiền thưởng này và tiền lương tháng 1 thì 1 số ng phải nộp thuế TNCN. Báo cáo quý 1/2010 em đã kê khai và nộp cho họ rồi

Vậy khi quyết toán thuế TNCN năm 2010 em có phải kê khai số tiền mà các nhân viên đó đã nộp k? Và kê khai vào chỉ tiêu nào trong mẫu 05A ạ?



Ôi chết, em gửi nhầm bài. Phiền Mod xoá hoặc chuyển giùm em. Thanks mod và xin lỗi cả nhà...
Nhấn để mở rộng...

bạn kê khai vào chỉ tiêu số thuế TNCN đã khấu trừ nhé
 
thuyết minh báo cáo tài chính

có anh chị nào có mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho e xin 1 bản với ạ?:wall:e sắp nộp báo cáo tài chính mà chưa có mẫu
 
quyết toán thuế tndn

nộp báo cáo tài chính có phải nộp ở sở kế hoạch đầu tư và thống kê ko,nếu có ai bit chỉ cho e địa chỉ e ở quận ba đình,email phuongtuyet28@gmail.com.cảm ơn các a chị
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top