T
Trên tờ khai thuế GTGT ở Tháng 11 chỉ tiêu 41 và 43 là 10 triệu.
Sang T12,không có phát sinh hoạt động mua bán và mình đánh "x".Không có ở chỉ tiêu 11 là 10 triệu.
Sang T1, cũng ko phát sinh và cũng "X".
Giờ làm tờ khai T2 thì phát hiện ra còn được khấu trừ 10tr ở tháng 11. Có nghĩa là T12 và T1 là sai.
Giờ mình phải làm gì?
1. Kê khai bổ sung trên KHBS của tháng nào?hay cả 2 tháng?
2. Kê khai bổ sung đó là tăng hay giảm số thuế phải nộp?
3. Sang T2 làm tờ khai thuế GTGT chọn PL01-3GTGT thì kê khai thế nào?cho vào mục giảm hay tăng? Nếu kê khai cả 2 tháng (thang 12 và tháng 1) sẽ bị tăng gấp đôi là 20triệu.
Sang T12,không có phát sinh hoạt động mua bán và mình đánh "x".Không có ở chỉ tiêu 11 là 10 triệu.
Sang T1, cũng ko phát sinh và cũng "X".
Giờ làm tờ khai T2 thì phát hiện ra còn được khấu trừ 10tr ở tháng 11. Có nghĩa là T12 và T1 là sai.
Giờ mình phải làm gì?
1. Kê khai bổ sung trên KHBS của tháng nào?hay cả 2 tháng?
2. Kê khai bổ sung đó là tăng hay giảm số thuế phải nộp?
3. Sang T2 làm tờ khai thuế GTGT chọn PL01-3GTGT thì kê khai thế nào?cho vào mục giảm hay tăng? Nếu kê khai cả 2 tháng (thang 12 và tháng 1) sẽ bị tăng gấp đôi là 20triệu.
