B
Vấn đề là tháng 08/2010, cty mình có 2 HĐ đầu vào không hợp lệ, giá trị >20tr nhưng lại trả = TM. Kế toán trước đây không biết nên vẫn khai thuế GTGT bình thường. Bây giờ mình phát hiện ra, nó ảnh hưởng đến thuế phải nộp tháng 12/2010. (Thuế được chuyển kì sau của T12 đã kê là 15.440.408, nhưng khi bỏ 2 hóa đơn đó đi thì lại phải nộp 1.086.873 tiền thuế). Mình phải lập mẫu 01/KHBS làm sao đây. Giúp mình với...:017:
