chuyển nguồn ntn ?

[ngocthegian]

Tình hình là thế này ah:
Công ty dịch vụ thành lập từ 2006 vậy mà k có bất kì một hoá đơn đầu ra đầu vào gì cả. Năm 2010 thì nộp thuế môn bài của mấy năm trước luôn. và trong năm chỉ có phát sinh trả lương.
Bây giờ em làm BCTC cho công ty đang rất phân vân
Trong năm này em có mấy định khoản như sau:
Tính thuế môn bài p nộp: N 642 -c338: 4.000
Nộp thuế môn bài : N338 -C111: 4.000
Tính lương: N642 -C334: 13.200
Trả lương : N334 -C111: 13.200
Cuối năm kết chuyển N 911 -C642: 17.200
Kết chuyển lỗ: N421 -c911: 17.200
Em không biết mình có thiếu khoản gì nữa không ( em đang nghĩ là trong năm k thu thêm tiền gì mà chỉ có chi ra...tiền đó trước đây hạch toán N411 C111. Cuối năm nay có phải kết chuyển gì liên quan đến 411 hay không). Em làm ntn đã xong chưa ah

 

[ngocthegian]

giúp em đi ah.............:036:

 

[LEQUYEN0301]

Mình lên BCD thì ts và nv đều cân lỗ 57557737
Nhưng khi lên BCHĐKQKD DT bán hàng là 168.679.546, Gía vốn 158.343.242 => lợi nhuận gộp 10.336.304, CPQLDN 67.791.076 lợi nhuận thuần từ hđsxkd là -57454772 thiếu 102.965 mà trong quí 3 mình có lãi nên thuế tndn tạm nộp là 102.965, Mọi chi phí dt,gv mình đều tính kỹ hết.
Mới ra trường nên còn thiếu xót mong các lão làng ra tay cứu vớt
thanks much
mail: lequyen_mt@yahoo.com
ĐT 0167.8417.165