Cách điều chỉnh thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01/KHBS

[wen]

Cả nhà giúp em với.
Năm 2010 tạm tính thuế TNDN tống 4 quý lớn hơn với quyết toán.trong đó có quý 2 và 4 lãi còn quý 1+3 tình tạm tính lỗ. Theo em được biết phải làm tờ khai điều chỉnh.
Như vâyj là mình chỉ điều chỉnh 2 quý lãi kia xuống sao cho tổng 2 quý lãi bằng với số quyết toán và tổng CP của 4 quý bằng với quyết toán? Em thực sự chưa hiểu. Xin mọi người cho y kiến.
Khi làm mẫu này cần lưu ý điều gì? Mọi người góp ý nha.
Cám ơn cả nhà:wall:

 

[danglinh291988]

Mẫu 01/KHBS là mẫu có cả phần tính phạt thuế TN chậm nộp, nên khi không phải trường hợp
nào cũng kê vào mẫu này đâu bạn à. Bạn thử hỏi lại cục Thuế xem, vì mình thấy cq mình vẫn
đổi lại được tờ khai quyết toán mà.

 

[wen]

Mình chưa nộp quyết toán. Nhưng tạm tính thuế TNDN của 4 quý mà lơn hơn với số quyết toán năm thì phải làm tò khai điều chính. Bạn nói thế mình cũng chưa hiểu rõ

 

[danglinh291988]

Bạn chưa nộp quyết toán thì không phải dùng mẫu số 01/KHBS.