chỉ tiêu B27 trên tờ khai TQTTTNDN

[saigon2007]

Chào cả nhà. cho mình hỏi xíu. những năm trước cty mình hầu như là lỗ chưa năm nào lãi cả. nhưng năm nay mình làm có lãi trên Tk QTTTNDN thì thể hiện là lãi nhưng khi mình chuyển lỗ ở mục B27 thì nó luôn nói dữ liệu sai, trong khi trên TK 03-2A/TNDN mình đã nhập sỗ lỗ của những năm trước để chuyển vào năm nay, và trên B27 mình nhập số đúng bằng tổng trên 03-2A, vậy mà vẫn báo lỗi sai là sao vậy. có cách nào giúp mình với, gấp gấp chỉ còn có mấy ngày nữa hết hạn rồi.:wall::003:

 

[VTM]

Chào cả nhà. cho mình hỏi xíu. những năm trước cty mình hầu như là lỗ chưa năm nào lãi cả. nhưng năm nay mình làm có lãi trên Tk QTTTNDN thì thể hiện là lãi nhưng khi mình chuyển lỗ ở mục B27 thì nó luôn nói dữ liệu sai, trong khi trên TK 03-2A/TNDN mình đã nhập sỗ lỗ của những năm trước để chuyển vào năm nay, và trên B27 mình nhập số đúng bằng tổng trên 03-2A, vậy mà vẫn báo lỗi sai là sao vậy. có cách nào giúp mình với, gấp gấp chỉ còn có mấy ngày nữa hết hạn rồi.:wall::003:

Cho số liệu cụ thể được không bạn (lỗ các năm, lãi năm nay), thường thì [B27] chuyển lỗ các năm trước = số lãi trong năm nay để bù trừ không phải nộp thuế (không chuyển dư)

 

[saigon2007]

cảm ơn bạn, ví như số lỗ năm 2006 là: 24.980.346, năm 2007 là: 18.677.567, năm 2008 là: 10.851.598, năm 2009 là: 66.474.007. tổng là 120.983.518
năm nay lãi 90.092.179, vậy mình chuyển lỗ thế nào cho hợp lý.

 

[VTM]

cảm ơn bạn, ví như số lỗ năm 2006 là: 24.980.346, năm 2007 là: 18.677.567, năm 2008 là: 10.851.598, năm 2009 là: 66.474.007. tổng là 120.983.518
năm nay lãi 90.092.179, vậy mình chuyển lỗ thế nào cho hợp lý.

Bạn chỉ chuyển bằng với số lãi năm nay [B27]= 90.092.179.
Lưu ý: ưu tiên chuyển từ xa đến gần (lấy lỗ theo trình tự 06, 07, 08, 09) để tránh trường hợp quá 5 năm.

Xem:

PL 03-2A: theo trình tự như trên.

 

[saigon2007]

cảm ơn bạn nhé. cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa. trên bảng KQHDKD nếu ko chuyển lỗ thì là mình có lãi. vậy chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập DN mình có nhập số thuế 25% thuế TNDN phải nộp ko? nếu nhập thì thế nào vì mình ko có phải nộp thuế mà. còn trên bảng 03-2A phần chuyễn lỗ mình chuyển sang năm 2011 là trên 90tr, vậy phần còn lại mình ghi chuyển sang năm 2012 ah.

ah còn vấn đề này nữa, nếu số lỗ của những năm trước đó nữa ( tính ra đã quá 5 năm rồi) thì mình bỏ đi ah, coi như ko có số lỗ đó ah.

 

[VTM]

cảm ơn bạn nhé. cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa. trên bảng KQHDKD nếu ko chuyển lỗ thì là mình có lãi. vậy chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập DN mình có nhập số thuế 25% thuế TNDN phải nộp ko? nếu nhập thì thế nào vì mình ko có phải nộp thuế mà. còn trên bảng 03-2A phần chuyễn lỗ mình chuyển sang năm 2011 là trên 90tr, vậy phần còn lại mình ghi chuyển sang năm 2012 ah.

ah còn vấn đề này nữa, nếu số lỗ của những năm trước đó nữa ( tính ra đã quá 5 năm rồi) thì mình bỏ đi ah, coi như ko có số lỗ đó ah.

Bạn xem tiếp ở link này: http://www.webketoan.vn/forum/f114/chi-phi-thue-tndn_nhung-cau-hoi-chua-loi-giai-119874.html