Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

[tuanthuykt]

Mọi người hướng dẫn giùm em làm kê khai bổ sung thuế GTGT trong trường hợp này với ạ:
- T12/2012: Bên em có mua hàng và thanh toán được 1/2 tiền hàng, khi nhận hóa đơn thì đã kê khai hết GTGT vào tháng 12/2012. Sau đó số tiền 1/2 còn lại thì lại thanh toán bằng tiền mặt, giờ em muốn làm tờ khai bổ sung để loại số thuế GTGT không được khấu trừ kia thì làm như thế nào ah? T12 nếu loại số thuế GTGT kia ra thì bên em vẫn còn được khấu trừ thuế. Bên em hiện tại làm tờ khai theo quý.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Mọi người hướng dẫn giùm em làm kê khai bổ sung thuế GTGT trong trường hợp này với ạ:
- T12/2012: Bên em có mua hàng và thanh toán được 1/2 tiền hàng, khi nhận hóa đơn thì đã kê khai hết GTGT vào tháng 12/2012. Sau đó số tiền 1/2 còn lại thì lại thanh toán bằng tiền mặt, giờ em muốn làm tờ khai bổ sung để loại số thuế GTGT không được khấu trừ kia thì làm như thế nào ah? T12 nếu loại số thuế GTGT kia ra thì bên em vẫn còn được khấu trừ thuế. Bên em hiện tại làm tờ khai theo quý.

Tới quý em tiến hành
1. Khai bổ sung điều chỉnh tờ khai tháng 12/2012
2. Điền vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai quý

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Em cảm ơn a ah. a cho em hỏi thêm là:
1. Điều chỉnh ở tờ khai T12: thì mình chỉ ghi nhận 50% thuế GTGT của tờ HĐ đó thôi phải ko ạ?
2. em muốn tiến hành điều chỉnh tại thời điểm này thì làm thế nào ah?

 

[heocoi220411]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Em vẫn chưa hiểu là :tại sao mình phải điều chỉnh giảm thuế vậy ah? Trong khi tiền hàng mình vẫn trả đầy đủ , chỉ là trả 2 đợt và bằng 2 hình thức khác nhau thôi, và mình vẫn sẽ được khấu trừ 10% thuế chứ ah. Và mình kê trước thì khỏi phải kê sau thôi. (Cái này là thăc măc của em thôi, rất mong được thỉnh giáo các anh chị ah).

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Em cảm ơn a ah. a cho em hỏi thêm là:
1. Điều chỉnh ở tờ khai T12: thì mình chỉ ghi nhận 50% thuế GTGT của tờ HĐ đó thôi phải ko ạ?
2. em muốn tiến hành điều chỉnh tại thời điểm này thì làm thế nào ah?

Cty khai thuế theo quý thì ko điều chỉnh thời điểm này được, thời điểm này em chỉ làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT thang12/2012 trước, sau đó kết hợp với tờ khai quý em gõ vào chỉ tiêu 37 mới hoàn chỉnh quá trình khai bổ sung điều chỉnh.

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Cty khai thuế theo quý thì ko điều chỉnh thời điểm này được, thời điểm này em chỉ làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT thang12/2012 trước, sau đó kết hợp với tờ khai quý em gõ vào chỉ tiêu 37 mới hoàn chỉnh quá trình khai bổ sung điều chỉnh.

Vừa rồi em cộng trừ lại thì T12 lại phải đóng một ít thuế nên muốn khai và nộp tiền luôn, không muốn để tận tới tháng 10, lâu lắm.
Thế giờ em cứ nộp tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT T12/2012 và nộp luôn phần thuế còn thiếu, khi nào làm tờ khai quý 3, em hoàn chỉnh nốt khai bổ sung có được ko a?
À còn ý 1. của e, a chưa trả lời ah.hic

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Vừa rồi em cộng trừ lại thì T12 lại phải đóng một ít thuế nên muốn khai và nộp tiền luôn, không muốn để tận tới tháng 10, lâu lắm.
Thế giờ em cứ nộp tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT T12/2012 và nộp luôn phần thuế còn thiếu, khi nào làm tờ khai quý 3, em hoàn chỉnh nốt khai bổ sung có được ko a?
À còn ý 1. của e, a chưa trả lời ah.hic

Nếu khai điều chỉnh mà phải nộp thuế thì em chỉ cần khai bổ sung điều chỉnh tháng sai rồi mang đi nộp chứ không gõ vào chỉ tiêu 37 38

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Nếu khai điều chỉnh mà phải nộp thuế thì em chỉ cần khai bổ sung điều chỉnh tháng sai rồi mang đi nộp chứ không gõ vào chỉ tiêu 37 38

Anh ơi thế, những từ 1/2013 đến hiện tại bị sai (do số còn được khấu trừ của T12/2012 chuyển sang) thì mình xử lý thế nào ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Anh ơi thế, những từ 1/2013 đến hiện tại bị sai (do số còn được khấu trừ của T12/2012 chuyển sang) thì mình xử lý thế nào ạ?

Tháng nào sai thì xử tháng đó chứ không như Bác Sĩ đau răng nhưng phải khám tim, phổi, dạ dày em ạ.

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Tháng nào sai thì xử tháng đó chứ không như Bác Sĩ đau răng nhưng phải khám tim, phổi, dạ dày em ạ.

hix, e ngu ngơ nên thực sự là cũng ko hiểu cho lắm ah. Mong a đừng cười.
Thế mình sẽ phải hạch toán như thế nào ah

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

hix, e ngu ngơ nên thực sự là cũng ko hiểu cho lắm ah. Mong a đừng cười.
Thế mình sẽ phải hạch toán như thế nào ah

Em mở thông tư 06/2012/TT-BTC sẽ có phần hướng dẫn hạch toán khi tiền thuế không được khấu trừ.

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Em mở thông tư 06/2012/TT-BTC sẽ có phần hướng dẫn hạch toán khi tiền thuế không được khấu trừ.

Anh ơi cho em hỏi thêm là: Tháng 12/2012, bên em có một số chứng từ nộp 2% thuế GTGT của một số công trình có vốn nhà nước, em kê sót mất 1 chứng từ, giờ em làm tờ khai bổ sung thì em kê luôn vào có được không ah? và kê vào mục nào ah (T12/2012 em kê vào PL 01-5/GTGT)?

 

[tuanthuykt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT T12/2012

Mọi ng giúp mình với