Loai chi phí tiếp khách khi đã nộp quyết tóan thuế

[minyuechen]

Chào mọi người,
Công ty Huế đã nộp quyết tóan 2012 nhưng có 1 hóa đơn tiếp khách muốn lọai ra vì số tiền lớn so với 15% tổng chi phí cả năm.
Huế hạch tóan khi quyết tóan thuế cho hóa đơn đó là Nợ 6428, Có 1111 (ko thuế GTGT).
Bây giờ lọai hóa đơn đó thì Huế sẽ hạch tóan như thế nào và trong tờ khai quyết tóan Huế điều chỉnh ở chỉ tiêu nào?
Mong mọi người giúp đỡ, Huế cám ơn rất nhiều ^_^

 

[inyasha]

Ðề: Loai chi phí tiếp khách khi đã nộp quyết tóan thuế

Chào mọi người,
Công ty Huế đã nộp quyết tóan 2012 nhưng có 1 hóa đơn tiếp khách muốn lọai ra vì số tiền lớn so với 15% tổng chi phí cả năm.
Huế hạch tóan khi quyết tóan thuế cho hóa đơn đó là Nợ 6428, Có 1111 (ko thuế GTGT).
Bây giờ lọai hóa đơn đó thì Huế sẽ hạch tóan như thế nào và trong tờ khai quyết tóan Huế điều chỉnh ở chỉ tiêu nào?
Mong mọi người giúp đỡ, Huế cám ơn rất nhiều ^_^

bạn thấy chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế tndn 2012 có mục chi phí kong được trừ khi tính thuế tndn bạn tính ra số vượt 15% điền vào đó là ok còn sổ sách kế toán bạn vẫn hạch toán bình thường k có j đâu

 

[mrvanthuc]

Ðề: Loai chi phí tiếp khách khi đã nộp quyết tóan thuế

Chào mọi người,
Công ty Huế đã nộp quyết tóan 2012 nhưng có 1 hóa đơn tiếp khách muốn lọai ra vì số tiền lớn so với 15% tổng chi phí cả năm.
Huế hạch tóan khi quyết tóan thuế cho hóa đơn đó là Nợ 6428, Có 1111 (ko thuế GTGT).
Bây giờ lọai hóa đơn đó thì Huế sẽ hạch tóan như thế nào và trong tờ khai quyết tóan Huế điều chỉnh ở chỉ tiêu nào?
Mong mọi người giúp đỡ, Huế cám ơn rất nhiều ^_^

Về sổ sách báo cáo tài chính thì không có gi thay đổi, bạn chỉ gõ vào chỉ tiêu b4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN số tiền vượt trên 15% là được.