Nhập trùng hoá đơn GTGT!

[tramtruong]

Chào các anh (chị).
Tình hình là thế này, tháng 02 bên em kê khai thuế GTGT đầu vào, có 1 hoá đơn kê khai 2 lần (tiền thuế chỉ có 150k thôi). Tờ khai đã gửi đi lâu rồi nhưng giờ mới phát hiện ra sai sót. Thế bây giờ cần phải làm những thủ tục gì để điều chỉnh. Mong các bác giúp đỡ!
Ps: Công ty em tháng 01, 02, 03 năm nay vẫn chưa có hoá đơn đầu ra, số thuế GTGT được khấu trừ vẫn còn nhiều ạ

 

[thuhh]

Chào các anh (chị).
Tình hình là thế này, tháng 02 bên em kê khai thuế GTGT đầu vào, có 1 hoá đơn kê khai 2 lần (tiền thuế chỉ có 150k thôi). Tờ khai đã gửi đi lâu rồi nhưng giờ mới phát hiện ra sai sót. Thế bây giờ cần phải làm những thủ tục gì để điều chỉnh. Mong các bác giúp đỡ!
Ps: Công ty em tháng 01, 02, 03 năm nay vẫn chưa có hoá đơn đầu ra, số thuế GTGT được khấu trừ vẫn còn nhiều ạ

Bạn làm tờ khai điều chỉnh giảm vào tháng này

 

[ngoisaobang1909]

bạn Thuhh ơi..làm điều chỉnh tháng này đúng rồi..Nhưng cụ thể là làm những mẫu biểu nào...bạn có thể hướng dẫn cụ thể dc k bạn..Mình cũng bị jong như bạn tramtruong. Mình đã từng làm điều chỉnh khi bị sai số dư đầu kỳ...còn về hd bị trùng thì làm sao hả bạn.....

 

[tramtruong]

Mình vừa hỏi được cách làm rồi bạn ạ. Bạn vào phần HTKK, vào phần kê khai tháng này, thêm phụ lục 01-3/GTGT. Kỳ tính thuế bạn ghi là kỳ mà mình nhập trùng HĐơn ấy, ghi vào phần số thuế GTGT điều chỉnh tăng: số tiền thuế trên hoá đơn bạn nhập trùng. Sau đó bạn vào tờ khai, ở chỉ tiêu 35 bạn ghi số tiền thuế như trên. Tiếp nữa bạn vào tờ khai bổ sung, vào mẫu 01/KHBS ấy. Chọn kỳ tính thuế là kỳ bạn nhập trùng hoá đơn, ở mẫu KHBS bạn chọn chỉ tiêu 23, số đã kê khai nó tự nhảy ra cho bạn rồi, còn số điều chình là số đã kê khai trừ đi số tiền thuế trên hoá đơn bạn nhập trùng ấy, (bạn nhớ xoá số ngày nộp chậm thành 0 nhé) ở phần dưới nhớ giải thích lý do kê bổ sung nhé, mình thì ghi là do nhập trùng hoá đơn, hihi. Sau đó gửi tờ khai tháng 03, với tờ KHBS cho bên thuế là được thôi. Tờ khai bổ sung bạn nộp trực tiếp nhé. Ko gửi qua mạng được

 

[ngoisaobang1909]

Vậy cái hóa đơn bị nhập trùng, có phải kê khai k hả bạn..

 

[happygal]

Vậy cái hóa đơn bị nhập trùng, có phải kê khai k hả bạn..

Trong tờ khai điều chỉnh 01/KHBS, phần mềm chỉ hiện thị số tiền cần điều chỉnh và chỉ tiêu tương ứng. Cái hoá đơn nhập trùng sẽ được nêu ở phần giải trình khai bổ sung điều chỉnh

 

[tramtruong]

Trong tờ khai điều chỉnh 01/KHBS, phần mềm chỉ hiện thị số tiền cần điều chỉnh và chỉ tiêu tương ứng. Cái hoá đơn nhập trùng sẽ được nêu ở phần giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Bạn happygal nói đúng đó. Chỗ giải trình bạn nêu rõ ký hiệu, số hoá đơn, ngày tháng với đơn vị cấp là được.
À, vẫn gửi được qua mạng bạn nhé, mình hỏi thuế Cầu Giấy họ bảo thế, bạn hỏi thuế chỗ bạn xem có cho gửi ko nhé.

 

[nobita985]

Thế nếu mình lập trùng tên HD thui thì sao?
Hóa đơn tiền internet: 628.500 khi khai thuế GTGT lại viết thành tiền điện thoai.: 628.500

 

[happygal]

Cái này là sai ko trọng yếu nên ko cần phải làm đ/c. Mà có muốn đ/c nội dung thì phần mềm kê khai cũng ko hỗ trợ