Điều chỉnh thuế đầu ra như thế nào ??

[huongtrinh226]

Tháng 9.2010 em có xuất một cái HĐ
Trị Giá: 20.000.000
Vat: 2.000.000
Nhưng trên tờ khai em lại chỉ khai có
Trị Gia: 7.000.000
VAT: 700.000
tới bây giờ mới phát hiện được ra, vậy bây giờ em phải làm, và kê những mẫu gì trong fần mềm 2.5.4
Các bác chỉ giúp em vs

 

[The Hoang]

Chào bạn,
Bạn làm tờ khai 01/KHBS điều chỉnh cho kỳ kê khai tháng 9/2010.
Sau đó số liệu điều chỉnh bạn đưa vào tờ khai thuế của tháng này (chỉ tiêu 23) để tăng thêm số thuế VAT đầu vào.
Nộp tờ khai tháng này + tờ khai điều chỉnh 01/KHBS
Good luck

 

[quytda]

Tháng 9.2010 em có xuất một cái HĐ
Trị Giá: 20.000.000
Vat: 2.000.000
Nhưng trên tờ khai em lại chỉ khai có
Trị Gia: 7.000.000
VAT: 700.000
tới bây giờ mới phát hiện được ra, vậy bây giờ em phải làm, và kê những mẫu gì trong fần mềm 2.5.4
Các bác chỉ giúp em vs

Bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tăng DT và thuế GTGT phải nộp,nếu DN bạn phải nộp thuế thì tính số ngày trễ mà nộp phạt nếu còn thuế để khấu trừ thì ko bị phạt.

 

[thanhvienmoi87]

Bạn ơi. Đây là hoá đơn đầu ra cơ mà. Sao lại điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 23 hoá đơn của VAT vào được.

 

[huongtrinh226]

em biết là phải làm cái tờ khai 01/KSBS nhưng vào trong đó, nó có nhiều chỗ để chọn quá. Em lại chưa làm sai bao giờ nên ko biết làm như thế nào. Bên em thì ko phải nộp thuế bao giờ nên vấn đề nộp phạt thuế là ko phải lo ạ, bây giờ chỉ cần xem điền vào tờ khai bổ sung như thế nào.

 

[manhcuong1990]

Qua tháng 10 bạn đưa vào chỉ tiêu 23 tăng doanh thu là 13.000.000 = 20.000.000 - 7.000.000 là ok

 

[Quan su quat mo]

Qua tháng 10 bạn đưa vào chỉ tiêu 23 tăng doanh thu là 13.000.000 = 20.000.000 - 7.000.000 là ok

Hình như bạn đang "chuyển lỗ" chứ không phải KHBS thuế GTGT thì phải :wall: