kê khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm TÍnh Quý I

[chauphi192]

Các Bác cho em hỏi : Công Ty em thành lập ngày 15 tháng 3 năm 2011, thế thì công ty em có phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1 hay không, trong tháng công ty em chưa phát sinh gi hết, và thuế TNCN nữa

 

[La An]

Các Bác cho em hỏi : Công Ty em thành lập ngày 15 tháng 3 năm 2011, thế thì công ty em có phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1 hay không, trong tháng công ty em chưa phát sinh gi hết, và thuế TNCN nữa

chưa phát sinh vẫn phải nộp tơ khai nhé bạn

 

[quangcaonamduong]

hix hix. Cả nhà ơi cho em hỏi với. Số là em cũng mới vào làm việc tại công ty này, giờ em phải làm thuế TNDN tạm tính quý I, về doanh thu thì ok rồi nhưng phần chi phí thì em cũng làm bình thường là lấy CP giá vốn, QLDN, tiền lương và chi phí của TSCĐ, cộng dồn cả 3 tháng vào > tạo thành CP thực tế phát sinh, nhưng huhuhuhu ...vợ của sếp lại bảo là không làm như vậy được, vậy cho em hỏi, CP giá vốn nào sau đây thì được tính vào CP thuế:hàng xuất hóa đơn thì chắc chắn rồi còn hàng không xuất hóa đơn thì có được tình vào CP không?(vì đã có phát sinh doanh thu) huhuhu giúp em với......

 

[quynhhuong0291]

Chỉ những hàng hóa nào đã ghi nhận DT bạn mới kc giá vốn nó thui, còn hàng ko xuất hóa đơn, kể cả hàng đã gửi bán mà chưa xác định là tiêu thụ thì nằm chờ vậy.

 

[quangcaonamduong]

uhm mình cũng biết là như vậy, và mình cũng làm thế, nhưng vẫn không được chấp nhận, mình khồng biết phải làm thế nào nữa, vì bên mình là xây dựng cơ bản nên có nhiều NVL không có thuế, mình phải làm thế nào bi giờ? thời gian không còn nhiều nữa? có ai giúp mình với, mình đưa cụ thế thế này nhé:Bộ chữ gồm NVL sau:

Inox vàng gương bộ (có VAT)
Thiếc kg (không có VAT)
Xốp
Keo Dog lọ (không có VAT)
Mica 5ly tấm

Xăng công nghiệp (putin) lọ (không có VAT)
Hộp lưỡi dao trổ hộp (không có VAT),

Như vậy mình phải tính giá vốn thế nào?

 

[kimhong1991]

theo em nghĩ, việc có thuế hay không thuế của NVL... đầu vào không tác động đến việc tính thuế TNDN (với điều kiện là mình đã tính một cách chính xác doanh thu khi bán sp tạo từ NVL... không thuế và chịu thuế)
VD: sp A tạo từ NVL B (chịu thuế) và NVL C (khong chịu thuế). nếu xác định được phần trăm doanh thu NVL B/ NVL C tạo trong A thì thuế GTGTđầu ra chỉ tinh trên phần doanh thu được C tạo ra thôi, vậy "doanh thu tính thuế" là tổng giá thanh toán trừ đi phần thuế GTGT đầu ra; còn chi phí thì nó đã được tập hợp vào "632 và các chi phí khác" rồi. thuế TNDN=["doanh thu tính thuế"-"632 và các chi phí khác"] * thuế suất. Như vậy, nếu mình tính toán kĩ càng và đúng doanh thu và chi phí hằng tháng thì cuối quý chỉ cần cộng số liệu từ các tháng trong quý lại là được.

 

[Samacmotloaihoa]

K phải nộp bạn à,vì côgn ty bạn mới thành lập trong tháng 3 và không phát sinh.Thân!

 

[hoaha1732004]

tuy khong phat sinh nhung em van phai nop to khai GTGT va to khai tam tinh TNDN luon nhe. COn TNCN e co the lam 1 lan vao ky quyet toan nam

 

[cuc ku]

Công ty mình cũng mới thành lập 15/03 nè, mình cũng phải khai đấy. Nguyên tắc không phát sinh cũng phải nộp chúc bạn hanh phcú vui vẻ