kê khai thuế

  • Thread starter nguyenlang1
  • Ngày gửi
N

nguyenlang1

Guest
1/8/10
10
0
1
36
hai duong
anh chị chỉ giùm e với ạ
khi kê khai hàng hóa mua về phục vụ cho hoạt động kinh doanh không chịu thuế thì khi kê khai vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế có ghi dòng thuế suất là 10% theo như trên hóa đơn không ạ
hay là phải phản ánh doanh số mua chưa thuế+thuế và không ghi gì ở mục thuế suất cả ạ.anh chị giúp em với nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
Vẫn ghi cột thuế suất và số tiền thuế GTGT đúng như trên tờ hoá đơn bình thường, chỉ có điều khi ghi vào phần sử dụng cho hàng hoá không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 
N

nguyenlang1

Guest
1/8/10
10
0
1
36
hai duong
thanh anh nhé.còn 1 điều khi kê khai thuế nữa mà em vẫn chưa biết phải làm thế nào
trên hóa đơn bán hàng là thuế 5% nhưng số thuế ở trên hóa đơn lại không bằng 5% của doanh số bán chưa thuế. em nhập số thuế đầu ra cho giống hóa đơn thì phần mềm kê khai thuế báo là sai.và không cho in và kết xuất. em phải xử lý tình huống này thế nào ạ
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
Hoá đơn ghi sai thuế suất:
- Yêu cầu xuất lại hoá đơn đúng
- Nếu thuế suất trên hoá đơn cao hơn thuế suất quy định thì chỉ được khấu trừ theo thuế suất quy định
- Nếu thuế suất trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định thì chỉ được khấu trừ theo thuế suất ghi trên hoá đơn
 
N

nguyenlang1

Guest
1/8/10
10
0
1
36
hai duong
chênh lệch giữa thuế được khấu trừ theo thuế suất và số thuế khấu trừ trên hóa đơn chênh lệch 3978đ ---->7000đ ạ. có 8 cái hóa đơn trong 1 tháng đều là như vậy. do cty muốn thu tròn tiền của khách hàng ạ.đây là hóa đơn do mình xuất ra chứ không phải hóa đơn mua hàng ạ
 
Sửa lần cuối:
L

le phung

Sơ cấp
1/3/10
30
0
0
tphcm
Bạn đã kê khai và nộp BCT chưa?
Nếu chưa thì điều chỉnh phần tiền lệch bằng văn bản
hoặc làm theo cách của thành viên ACC4RUM đã nêu trên.
(Chỉ tiêu tiền thuế là quan trọng nhất trong việc viết hóa đơn bạn nhé!)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA