Kê khai thuế GTGT

[lantimhn]

Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)

 

[tungson]

Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có

Chẳng hiểu bạn viết gì cả

 

[duyenkaty]

Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)

Bạn nói rõ hơn 1 chút nha, bạn đặt tên các công ty cho dễ phân biệt nhé!

 

[hoangaccounting]

Tức là ko có đầu vào mà có đầu ra ???????

 

[DINOSAUR]

Theo mình nghĩ đây là trường hợp hàng về kho rồi nhưng hoá đơn chưa về vì vậy lên khi xuất hàng và viết HĐ GTGT thì không có đầu vào đúng không?
Bạn vẫn kê khai đầu ra bình thường miễn là phải trắc trắn có HĐ đầu vào trong thời gian tới.

 

[Khuatquangthin]

Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)

Anh hiểu em viết cái gì Anh chết liền, " Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có"

 

[yen85]

" Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có" câu này có phải là công ty cửa kia xuất một hoá đơn cho khách hàng mua hàng từ đại lý(tức là công ty của lantimhn) phải không ạ? nhưng mà trong trường hợp chưa có hoá đơn đầu vào( trong tháng 12) thì làm sao khấu trừ được. Thậm chí số hàng đó bán ra là không đúng, chắc là đành để nghiệp vụ đó lại đến khi có hoá đơn thôi.