Kê khai thuế GTGT

  • Thread starter lantimhn
  • Ngày gửi
L

lantimhn

Sơ cấp
4/12/05
15
1
0
41
Dong Da - Ha noi
#1
Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#2
lantimhn nói:
Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có
Chẳng hiểu bạn viết gì cả
 
D

duyenkaty

Thành viên thân thiết
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
#3
lantimhn nói:
Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)
Bạn nói rõ hơn 1 chút nha, bạn đặt tên các công ty cho dễ phân biệt nhé!
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
837
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
#4
Tức là ko có đầu vào mà có đầu ra ???????
 
D

DINOSAUR

Sơ cấp
9/12/05
25
0
0
Ha Noi
www.buffalotours.com
#5
Theo mình nghĩ đây là trường hợp hàng về kho rồi nhưng hoá đơn chưa về vì vậy lên khi xuất hàng và viết HĐ GTGT thì không có đầu vào đúng không?
Bạn vẫn kê khai đầu ra bình thường miễn là phải trắc trắn có HĐ đầu vào trong thời gian tới.
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
#6
lantimhn nói:
Công ty mình mới thành lập tháng10/05 đến cuối tháng 11/05 mới mua được hóa đơn. Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có(công ty mình là đại lý của CTy Cửa) Vậy mình phải làm thế nào khi kê khai thuế gtgt?
(Mà với CTy chính chưa thanh lý được hợp đồng để lấy HĐ)
Anh hiểu em viết cái gì Anh chết liền, " Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có"
 
yen85

yen85

Sơ cấp
14/3/05
65
0
6
33
in your heart
#7
" Tháng 12 này khách hàng của Cty mình đã xuất 01 hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng hóa đơn đầu vào chưa có" câu này có phải là công ty cửa kia xuất một hoá đơn cho khách hàng mua hàng từ đại lý(tức là công ty của lantimhn) phải không ạ? nhưng mà trong trường hợp chưa có hoá đơn đầu vào( trong tháng 12) thì làm sao khấu trừ được. Thậm chí số hàng đó bán ra là không đúng, chắc là đành để nghiệp vụ đó lại đến khi có hoá đơn thôi.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.



Xem nhiều