thuế khấu trừ trong tờ khai và thuế khấu trừ trong báo cáo tài chính

[thuybe]

cả nhà ơi! cả nhà cho e hỏi với ạ. E làm báo cáo tài chính năm 2010 nhưng vì có vài cái hóa đơn tháng 12 nhưng đên tháng 1 năm sau em mới kê khai khấu trừ nên tiền thuế VAT khấu trừ trong báo cáo tài chính và trong tờ khai là lệch nhau ạ. E thấy một số anh chị bảo là 2 cái đó phải khớp nhau. Nhà minh giúp e với, e không biết minh làm như thế có đúng không.

 

[wen]

Bê mình cũng giống TH bên bạn. Bạn yên tâm không sau đâu. Bạn làm một bản thuyết minh trong đó ghi cụ thể
133 trên tờ khai: a
133 trên BCTC: b
Số liệu trên hai loại đó khác nhau vì sao:.....(thực tế vẫn có TH như của bạn xẩy ra đó là do trên sổ sách mình cho vào rồi, nhưng hàng tháng kê khai thì lại sót, chuyện thường tình mà bạn.)
Bạn làm nv và kẹp vào tò khai hàng tháng
để thuế khi hỏi còn nhớ mà giải trình.
Thế là OK.
Tuy nhiên cungc không nên để TH này xẩy ra quá nhiều lần nhe

 

[nguyenha123]

Trường hợp trên sổ sách bạn cho vào rồi nhưng khi kê khai thuế bạn quên không kê khai. Để dễ kiểm soát đỡ phải giải trình bạn có thể làm khớp giữa 133 hàng tháng trên tờ khai và sổ sách bằng cách đưa qua tài khoản trung gian là 1388. Tháng sau khi kê khai trên tờ khai bạn hạch toán ngược lại.

 

[Oanh HD]

Bên m cũng có trường hợp hoá đơn về sau khi đã kê khai thuế hàng tháng. Vì vậy m kê khai thuế tháng 12 vào tháng 1 của năm tiếp theo và hoá đơn đó được tính vào năm sau. Bạn ko nên để lệch tiền thuế như vậy vì như thế bạn phải làm giải trình bổ sung vừa phức tạp vừa dễ bị thuế săm soi.

 

[happygal]

Trường hợp trên sổ sách bạn cho vào rồi nhưng khi kê khai thuế bạn quên không kê khai. Để dễ kiểm soát đỡ phải giải trình bạn có thể làm khớp giữa 133 hàng tháng trên tờ khai và sổ sách bằng cách đưa qua tài khoản trung gian là 1388. Tháng sau khi kê khai trên tờ khai bạn hạch toán ngược lại.

Mình cũng làm như bạn nguyenha123, quản lý công nợ và khớp số liệu trên TK thuế với sổ sách khá tiện lơi

 

[thuybe]

E cám ơn cả nhà đã giúp đỡ rất nhiu. hic, giờ em đõ lo hơn rồi

 

[thuybe]

:sick:Hi. Cả nhà cho em hỏi thêm vấn đề nữa là khi tính thuế thu nhâp cá nhân thì những khoản phụ cấp nào thì tính, nhũng khoản nào thì được trừ ra vậy ah.Thanks cả nhà nhiu nhiu ạ:biggrinda.
Vấn đề thứ hai là làm sao để giám khoản thu nhập xuống cho nhân viên để không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.