Thuế GTGT

[pham quat]

Cả nhà ơi giúp em với,oán mới vào nghề .Công ty em làm chủ yếu về lĩnh vực giáo dục.Do không chú ý lắm đến sản phẩm nên khi kê khai thuế em kê hết vào mục 1 phân bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào mà thực tế phải kê vào mục 3.Doanh thu bên em chưa phát sinh chút nào thì phần thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ là bao nhiêu .Các bác gần xa có chiêu nào giúp em với!Em cam ơn nhiều.Mail của e là phamthiquat@gmail.com

 

[happygal]

Mặc dù kê sai mục nhưng số thuế đầu vào ko thay đổi nên bạn có thể lập lại TK thuế kèm CV giải trình để nộp thay thế

Nếu DT chưa phát sinh thì số thuế GTGT đc khấu trừ bằng chính số thuế GTGT đầu vào