Có sự chênh lệch thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT

[h2media]

Mọi người cho em hỏi với :wall:
Em mới làm Kế toán ở 1 công ty mới, Trong BCTC năm 2012 ở bảng cân đối kê toán ở mục " thuế GTGT được khấu trừ " còn dư nợ : 543,985,204 đ
Nhưng ở tờ khai thuế GTGT tháng 1/2013 thì ở mục " Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang " là : 525.307.427 đ
và trên tờ khai tháng 12/2012 ở mục " thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau" là : 525.307.427 đ
Có phải trên bctc thì mục " thuế GTGT được khấu trừ " luôn phải bằng với " thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau" của tháng 12 năm làm bctc ko ạ?
==> Sự chênh lệch trên thì có TH nào xảy ra không ạ ?
:063::063: Xin mấy anh chị Pro giúp em--

 

[Phạm Văn Khang]

Ðề: Có sự chênh lệch thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT

Bạn phải kiểm tra xem sai ở đâu, sai ở tờ khai hay sai trong lúc định khoản, tổng hợp vào BCTC. Nếu ở tờ khai GTGT đúng thì trong tháng nào đó của năm 2012 bạn quyên chưa kết chuyển 1331 hoặc 3331.

 

[Kim Kim Kim]

Ðề: Có sự chênh lệch thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT

Bạn xem tháng 12 kt cũ có làm điều chỉnh bổ sung gì không.Thân

 

[h2media]

Ðề: Có sự chênh lệch thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT

Tháng 12 cũ ko có điều chỉnh bổ sung gì Anh( Chị ) à.? Nói chung em xem lại kết chuyến hàng tháng trên sổ cái thì tháng nào KT cũng làm rồi, Sợ là KT cũ làm và ko xem lại...hxxx nên ko để ý thấy chênh lệch này ???:021::wall: