kế toán thuế TTNDN

[KT209]

CHÀO CẢ NHÀ!
cả nhà có ai biết chỉ giúp mình với
khi làm TTNDN tạm tính quý I mình hạch toán như sau:
TTNDNT tính NỢ 8211: 5.282,010 số tiền tạm tính chưa nộp
CÓ 3334: 5.282,010
Khi nộp mình hạch toán : NỢ 3334 : 5.282,010 số tiền nộp NSNN
CÓ 1111: 5.282.010.
nhung khi qua bảng cân đối kế toán thỉ TS với NV không cân nếu bỏ bút toán
NỢ 8211: 5.282.010
CÓ 3334: 5.282,010
thì bên bảng cân đối kế toán TS và NV mới cân .Do minh lam so bang file excel chay tu bang phat sinh ra tat ca cac file và ra BCTC luân .
cà nhà ai biết giup minh với nha cám ơn cả nhà nhiêu.

 

[levanton]

CHÀO CẢ NHÀ!
cả nhà có ai biết chỉ giúp mình với
khi làm TTNDN tạm tính quý I mình hạch toán như sau:
TTNDNT tính NỢ 8211: 5.282,010 số tiền tạm tính chưa nộp
CÓ 3334: 5.282,010
Khi nộp mình hạch toán : NỢ 3334 : 5.282,010 số tiền nộp NSNN
CÓ 1111: 5.282.010.
nhung khi qua bảng cân đối kế toán thỉ TS với NV không cân nếu bỏ bút toán
NỢ 8211: 5.282.010
CÓ 3334: 5.282,010
thì bên bảng cân đối kế toán TS và NV mới cân .Do minh lam so bang file excel chay tu bang phat sinh ra tat ca cac file và ra BCTC luân .
cà nhà ai biết giup minh với nha cám ơn cả nhà nhiêu.

Bạn thiếu định khoản Nợ 911/ Có 8211.
Sau đó,
Nợ 911/ Có 4212

(Trước đó bạn đã ghi Có 911/ Nơ 511, 711, 515)