kết chuyển lỗ

[bactay0168]

công ty em năm 2009 lố 80 triệu đã chuyển qua năm 2010 rồi nhưng vì sai sót thuế TNDN phải nộp là 4 triệu nhưng bên em lại nộp 6 triệu rồi bây giờ em làm lại BCTC ko biét khoản chênh lệch đó phải làm sao mong các bác giúp đỡ

 

[Perfume_at]

Khoản thuế nộp quá đó dư Nợ trên 333 có sao đâu, sau này phát sinh thuế phải nộp thì bù trừ đi với quyết toán thuế, còn lại thì nộp tiếp, miễn là hồ sơ chứng từ đầy đủ, hợp lệ và quyết toán chính xác.

 

[levanton]

công ty em năm 2009 lố 80 triệu đã chuyển qua năm 2010 rồi nhưng vì sai sót thuế TNDN phải nộp là 4 triệu nhưng bên em lại nộp 6 triệu rồi bây giờ em làm lại BCTC ko biét khoản chênh lệch đó phải làm sao mong các bác giúp đỡ

Bạn xem lại số liệu trên TK 3334, khi đã nộp 6 tr, nhưng thuế TNDN quyết toán xác định là 4 tr, bạn đã hạch toán Nơ 3334/ Có 821 : 2tr chưa?.
Khi bạn hạch toán như vậy thì số dư TK 3334 là dư Nợ : 2tr, và đọc tiếp bài của Perfume_at