Kê khai thuế bằng hoá đơn photo , HELP ME

[thuongminh85]

Em mới làm tờ khai thuế tháng 4/2011, trên tờ khai của em, có kê một số hoá đơn là bản photo của người bán, do bên em chưa thanh toán hết tiền nên người ta chỉ fax hoá đơn và vẫn giữ bản gốc.
Đến tháng 5/2011, em gọi điện yêu cầu bên kia trả hoá đơn thì người ta bảo: do bên em chưa trả hết tiền nên cái hóa đơn họ fax cho bên em ý, họ không xé ra khỏi quyển hóa đơn, coi như hoá đơn viết sai, và bảo sẽ xuất hoá đơn khác nhưng ngày tháng sẽ thay đổi (tất nhiên vì hết tháng rồi mà).
Nhưng do em đã kê khai vào tháng 4 dựa trên tờ hoá đơn photo của họ, bây giờ hoá đơn bản đỏ về thì lại khác ngày tháng.
Em phải điều chỉnh hay làm thế nào với trường hợp này ah??
Mà cái đầu vào này em cũng xuất hoá đơn bán ra cho khách hàng rồi. Bây giờ người bán chơi em thế này khác gì em tự khai khống và xuất bán mà không có đầu vào.
Các bác làm ơn ra tay giúp đỡ em với. Không thì em chết mất :yo yo (9): :yo yo (9): :yo yo (9):

 

[bacnamtraining]

Bạn cứ coi như là

hoá đơn sai vieets lại

làm các thủ tục huỷ thôi mà !


Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining
YM: bacnamtraining

 

[Bluesky2906]

Theo mình thì trước hết với bên Bán hàng cho bạn thì có 2 cách thế này: Cách thứ nhất bạn nhờ họ giúp là vẫn xuất hóa đơn họ đã viết vào T4 như họ đã fax cho bạn ý, tuy nhiên cách này thị họ phải làm công văn giải trình CQT vì sao kê khai thuế đầu ra chậm. Cách thứ 2 khi họ không đồng ý và vẫn xuất hóa đơn vào T5 thì bạn đành điều chỉnh giảm số thuế đầu vào ở tháng 4 và làm luôn biên bản hủy hóa đơn với bên mà bạn cung cấp hàng hóa. Mà quên không hỏi bạn đã kê khai đầu ra của bạn chưa nhỉ?

 

[diepchi01]

bác Blue ơi, bác có thể hướng dẫn cụ thể là điều chỉnh giảm số thuế đàu vào ở chỉ tiêu nào trên tờ khai của t4 có đc k.
Trường hợp công ty e ngược lai: Xuất HD bán ra vào T3 và đã khai thuế T3 rôi;nhưng vì kế toán trước viết HD tẩy xóa nhiều nên khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn khác thay thế HD tháng 3.E đã làm BB hủy HD T3; nhưng còn đang băn khoăn k biết làm thế nào đê khai hủy HD T3 và thay bằng HD mới;e có phải làm 01KHBS k? hay chỉ cần khai điều chỉnh ngay ở trên tờ khai tháng này là được? và khai ở chỉ tiêu nào?

 

[moon87]

To Bác Bacnamtraining: Bạn Thuongminh85 đã kê khai vào tháng 4 rồi mà, điều đó mới dẫn đến việc bạn ấy băn khoăn ạ.

Đồng ý với bạn Blue, mình nghĩ đây là do bên bán của bạn quên không kê hóa đơn này, hoặc " đề phòng " bên bạn không trả hết tiền, hì hì.
Trong trường hợp này mình nghĩ không chỉ ảnh hưởng tới 1 bên nào, mà là cả 2 bên.
Mình giả sử: Bên bạn không đồng ý hủy hóa đơn đó, thì bên bán k thể hủy được mà họ phải lập tờ khai bổ sung điều chỉnh số thuế phải nộp + giải trình lý do và tiền phạt chậm nộp.
Nếu trong trường hợp bên bạn đồng ý hủy hóa đơn đó, thì ngược lại bên bạn lại phải làm điều chỉnh bổ sung số thuế phải nộp...... như trường hợp trên

Bên bán họ không muốn điều chỉnh nên họ đá bóng sang bên bạn. Vấn đề là ai đá bóng vào gôn của ai thôi. Hi hì