A
Thắc mắc về kê khai thuế GTGT vẫn còn là vấn đề nan giải
Chào cả nhà! Cả nhà ai biết thì trả lời giúp mình một số câu hỏi sau nhé!
- Khi nào phải làm bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ?
khi lập bảng này cần lưu ý gì ko?
- Chỉ tiêu thứ 5 trong bảng phân bổ thuế GTGT (chỉ tiêu: thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ) sẽ được trừ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), dẫn tới thuế GTGT phải nộp trong kỳ tăng đúng 1 lượng bằng chỉ tiêu thứ 5 (khi đó chỉ tiêu 22>23). đúng ko các bạn? thế nhưng mình phát hiện ra 1 tờ khai thuế của cty mình lại bị sai đó là chỉ tiêu 23>22 ở trên tờ khai thuế, tức là chỉ tiêu 5 được cộng vào chỉ tiêu 23--->số thuế GTGT phải nộp giảm. mà tháng đó cty đã đi nộp thuế VAT đầu ra mất rồi. tức là nộp thiếu số tiền trên chỉ tiêu 5 đúng ko bạn? Trường hợp này cty mình phải xủ lý như thế nào? số tiền trên chỉ tiêu 5 là 56000đ. mình đang sợ cơ quan thuế phạt.
- Thêm 1 câu hỏi nữa: trên bảng kê mua vào có phần HHDV dùng chung và dùng riêng, ai phân biệt giúp mình với. cho mình nhiều ví dụ về các HĐ nữa nhé! và làm thế nào kê khai 2 loại này để có lợi cho công ty mình nhất?
ai biết thì repply cho mình với nhé!
Cảm ơn mọi người!
Chào cả nhà! Cả nhà ai biết thì trả lời giúp mình một số câu hỏi sau nhé!
- Khi nào phải làm bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ?
khi lập bảng này cần lưu ý gì ko?
- Chỉ tiêu thứ 5 trong bảng phân bổ thuế GTGT (chỉ tiêu: thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ) sẽ được trừ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), dẫn tới thuế GTGT phải nộp trong kỳ tăng đúng 1 lượng bằng chỉ tiêu thứ 5 (khi đó chỉ tiêu 22>23). đúng ko các bạn? thế nhưng mình phát hiện ra 1 tờ khai thuế của cty mình lại bị sai đó là chỉ tiêu 23>22 ở trên tờ khai thuế, tức là chỉ tiêu 5 được cộng vào chỉ tiêu 23--->số thuế GTGT phải nộp giảm. mà tháng đó cty đã đi nộp thuế VAT đầu ra mất rồi. tức là nộp thiếu số tiền trên chỉ tiêu 5 đúng ko bạn? Trường hợp này cty mình phải xủ lý như thế nào? số tiền trên chỉ tiêu 5 là 56000đ. mình đang sợ cơ quan thuế phạt.
- Thêm 1 câu hỏi nữa: trên bảng kê mua vào có phần HHDV dùng chung và dùng riêng, ai phân biệt giúp mình với. cho mình nhiều ví dụ về các HĐ nữa nhé! và làm thế nào kê khai 2 loại này để có lợi cho công ty mình nhất?
ai biết thì repply cho mình với nhé!
Cảm ơn mọi người!
Sửa lần cuối:
