Kê khai thuế GTGT đầu vào

[hanhhtb]

Cả nhà cho mình hỏi vụ này nhé.

Công ty mình kinh doanh mặt hàng chịu thuế 10%.
Còn hóa đơn đầu vào hàng tháng thì có cả hóa đơn có thuế và hóa đơn không thuế.
Bây giờ kê khai thuế hàng tháng ở phần kê khai hàng hóa mua vào thì kê như thế nào?
Cách 1: Vì đầu ra là hàng hóa chịu thuế: nên thuế đầu vào cũng phải kê khai ở phần hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế.
Còn nếu Công ty kinh doanh cả 2 mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế thì kê khai thuế GTGT đầu vào vào phần thuế GTGT dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế.

Cách 2: Hóa đơn đầu vào nào có thuế thì kê khai vào phần hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế; hóa đơn nào ko có thuế thì kê khai vào phần hàng hóa dùng cho sxkd không chịu thuế...( hàng hóa bán ra không ảnh hưởng gì đến kê khai thuế đầu vào ở đâu)

Xin trả lời sớm hộ mình với.
Bác nào biết có văn bản nào nói chi tiết thì cho mình biết với nhé.

Thanks all

 

[sinhvien1986]

Cả nhà cho mình hỏi vụ này nhé.

Công ty mình kinh doanh mặt hàng chịu thuế 10%.
Còn hóa đơn đầu vào hàng tháng thì có cả hóa đơn có thuế và hóa đơn không thuế.
Bây giờ kê khai thuế hàng tháng ở phần kê khai hàng hóa mua vào thì kê như thế nào?
Cách 1: Vì đầu ra là hàng hóa chịu thuế: nên thuế đầu vào cũng phải kê khai ở phần hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế.
Còn nếu Công ty kinh doanh cả 2 mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế thì kê khai thuế GTGT đầu vào vào phần thuế GTGT dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế.

Cách 2: Hóa đơn đầu vào nào có thuế thì kê khai vào phần hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế; hóa đơn nào ko có thuế thì kê khai vào phần hàng hóa dùng cho sxkd không chịu thuế...( hàng hóa bán ra không ảnh hưởng gì đến kê khai thuế đầu vào ở đâu)

Xin trả lời sớm hộ mình với.
Bác nào biết có văn bản nào nói chi tiết thì cho mình biết với nhé.

Thanks all

Bạn vào Diễn đàn Webketoan/ Mục Pháp luật thuế và quản lý thuế/ Các Sắc thuế
Thuế GTGT : tải hướng dẫn kê khai thuế GTGT về tham khảo

 

[cachep87]

Cả nhà cho mình hỏi vụ này nhé.

Công ty mình kinh doanh mặt hàng chịu thuế 10%.
Còn hóa đơn đầu vào hàng tháng thì có cả hóa đơn có thuế và hóa đơn không thuế.
Bây giờ kê khai thuế hàng tháng ở phần kê khai hàng hóa mua vào thì kê như thế nào?
l

1. Công ty Bạn kinh doanh hàng hóa chịu thuế thì hóa đơn đầu vào kê khai vào mục hàng hóa chịu thuế.

2. Bạn nói hóa đơn đầu vào có cả hóa đơn có thuế & hóa đơn không thuế, hóa đơn không thuế ở đây là hóa đơn chịu thuế suất 0% hay hóa đơn bán hàng thông thường?.

- Nếu là hóa đơn chịu thuế 0% thì vẫn kê khai tại mục dành cho hàng hóa chịu thuế

- Nếu là hóa đơn bán hàng thông thường không phải kê khai

 

[k8dh]

Nhà mình ơi ! Cho em hỏi chút ạ, ở kỳ kê khai thuế tháng 1 năm 2011 em có kê khai lẫ mất 1 hóa đơn đầu vào của một công ty khác vào công ty em, đến jơ em mới phát hiện ra thì đã là kỳ thuế tháng 5 năm 2011, vậy em nên làm thế nào hả nhà mình, giúp em gấp với nhé, thanks cả nhà nhiều !!!!!!!!!!

 

[170987]

Nhà mình ơi ! Cho em hỏi chút ạ, ở kỳ kê khai thuế tháng 1 năm 2011 em có kê khai lẫ mất 1 hóa đơn đầu vào của một công ty khác vào công ty em, đến jơ em mới phát hiện ra thì đã là kỳ thuế tháng 5 năm 2011, vậy em nên làm thế nào hả nhà mình, giúp em gấp với nhé, thanks cả nhà nhiều !!!!!!!!!!

Bạn kê khai khấu trừ thuế bình thương. Hoá đơn đầu vào kê sót thì được kế khai bổ sung tối đa không quá 6 tháng.
Thân!!

 

[cagoca]

Cho mình hỏi về kê khai thuế GTGT.
Cty mình có mua vé máy bay (vé đi quốc nội) cho 1 đoàn khách, tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn đến 47 triệu, sếp mình thanh toán bằng credit card.
Vậy mình có kê hóa đơn đó vào "bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào" được không?
Các hóa đơn mình mua văn phòng phẩm ở nhà sách (ví dụ: pin sạc dùng để chụp hình sản phẩm gởi khách hàng, sticker trang trí văn phòng theo ý của sếp...) có thuế GTGT, mình có kê vào Bảng kê luôn có được không?

 

[lethinguyet]

Cách vào từ hóa đơn vào bảng kê khai thuế

Mọi người ơi cho em hỏi tẹo:
hóa đơn đẩu vào của công ty em là do ngân hàng HSBC gửi là ngày 31/8
trong phần nội dung có các cột: stt, ngày, tên dịch vụ, số tiền, thuế.....
tƯƠNG ỨNG :
1, ngày 26/8 tên dvu là : lpvnme 65300 CTTNHH GP TOAN DIEN & HOAN TT CON, 2,NGÀY 29/8 TÊN DỊCH VỤ: lpvnme 66085 CTTNHH GP TOAN DIEN & HOAN TTSN, 3,NGÀY 31/8 TÊN DỊCH VỤ :lpvnme 70265 CTTNHH GP TOAN DIEN & HOAN CN NAM. SỐ TIÊN CỦA 3 NGÀY ĐỀU LÀ 22000 CẢ THUẾ TỔNG CỘNG LÀ 66000 CẢ THUẾ.
VẬY KHI VÀO BẢNG KÊ MUA VÀO THÌ VIẾT THẾ NÀO VẬY ẠH???
EM MỚI LÀM NÊN EM CHƯA BIẾT, MONG MỌI NGƯỜI BẢO GIÚP EM VỚI NHÉ

 

[diemphuoc]

Cách kê khai hoá đơn chứng từ

Cả nhà cho mình hỏi, xếp mình mới mua điện thoại di động, hoá đơn mua hàng xuất cho công ty mình, vậy mình có kê hoá đơn đó vào bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào không? Các hoá đơn lẻ như :biên lai thu tiền phí sao y giấy tờ thì mình kê vào mục nào trên bảng kê, cả nhà giúp mình nhé. cám ơn cả nhà nhiều.

 

[mrvanthuc]

Cả nhà cho mình hỏi, xếp mình mới mua điện thoại di động, hoá đơn mua hàng xuất cho công ty mình, vậy mình có kê hoá đơn đó vào bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào không? Các hoá đơn lẻ như :biên lai thu tiền phí sao y giấy tờ thì mình kê vào mục nào trên bảng kê, cả nhà giúp mình nhé. cám ơn cả nhà nhiều.

Điện thoại phục vụ sxkd thì bạn cứ kê vào bình thường. Các hóa đơn bán lẻ như bạn nói không có kê.

Thân !

 

[DHgtvt]

Nhân tiện chủ đề kê khai, các bác cho em hỏi thêm tháng 7 em có cái hoá đơn tiếp khách nhưng là hoá đơn thông thường, vậy em có kê khai vào hệ thống 3.0 và kê ở mục nào em nhìn mãi không ra

 

[thuylinhdotd]

uh. Nếu GĐ mua điện thoại đó phục vụ cho công việc thì kê vào. Còn các hóa đơn lẻ thì k kê vào tờ khai hàng hóa dv mua vào nhé. Nhưng mà kê vào chi phí của DN nhé.

 

[mrvanthuc]

Nhân tiện chủ đề kê khai, các bác cho em hỏi thêm tháng 7 em có cái hoá đơn tiếp khách nhưng là hoá đơn thông thường, vậy em có kê khai vào hệ thống 3.0 và kê ở mục nào em nhìn mãi không ra

Bạn xem lại tài liệu hướng dẫn kê khai thuế theo TT 28/2011 để kê khai cho chính xác link http://www.webketoan.vn/forum/van-d...dn-tam-tinh-theo-quy-theo-tt-28-a-139517.html

Hóa đơn thông thường không kê vào đâu hết.