Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

[nguyentham7789]

Anh chị trên diễn đàn giúp em vụ này với:
Tháng 8 có 1 HD e đã xuất trên phần mềm Misa sau đó viết ra hóa đơn nên không phát hiện ra là sai số thuế phải chịu đến khi làm báo cáo mới phát hiện ra. Hóa đơn đó là hóa đơn bán hàng cho khách lẻ nên khi giao HĐ cho họ về nhà họ đã vất đi rồi. Bây giờ em bối rối quá không biết phải sử lý hóa đơn này ra sao nữa:
Em xin tóm tắt nội dung HĐ như sau:
01 Tivi Toshiba 32HV10: 4.500.000
02 Máy xay Tiger 152: 450.000
Cộng tiền hàng: 4.950.000
THuế GTGT: 450.000 (thiếu 45.000 thuế GTGT của máy xay do khi tạo mã máy xay người làm trc e đã tạo mã thiếu là cái máy xay này là không chiụ thuế 10% đến khi xuất trên phần mềm nó sổ ra là không chịu thuế)
Tổng tiền thanh toán: 5.400.000

 

[Phạm Văn Khang]

Ðề: Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

Theo tôi bạn làm hai việc sau:
1. Thông báo việc mất hóa đơn liên 2 (cái vụ này thì bị phạt);
2. Hai bên tiến hành lập BB hủy hóa đơn viết hóa đơn khác.

 

[nguyentham7789]

Ðề: Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

Theo tôi bạn làm hai việc sau:
1. Thông báo việc mất hóa đơn liên 2 (cái vụ này thì bị phạt);
2. Hai bên tiến hành lập BB hủy hóa đơn viết hóa đơn khác.

Eo, anh ơi không có giải pháp nào khả thi hơn sao? Thường thì bán hàng cho người dân họ cũng chẳng cần biết đến hóa đơn đỏ làm gì nên đưa cho họ xong cái là về nhà họ vất đi luôn nên giừ không thể lấy lại hóa đơn đỏ đó.

 

[maysudo]

Ðề: Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

Theo mình thì khách bán lẻ nên họ cũng đâu có kê khai thuế vậy mình chỉ cần khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ thuế này là được.


Thân!

 

[anhtrungacc]

Ðề: Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

Đúng quy định thì phải BB hủy hóa đơn, trường hợp của bạn khách hàng mua lẻ và làm mất HĐ thì phải làm thủ tục báo mất và chịu phạt là đúng.
Tuy nhiên theo tôi nghĩ nếu các TT TM , siêu thị hay các cửa hàng bán mà cứ làm theo quy định như thế thì có mà báo cáo hay biên bản liên tục.. nên chắc là làm thủ tục kê khai lại số thuê nộp thiếu thôi. THủ tục về phát hành hóa đơn cho các siêu thị và TT TM cũng đơn jản hơn các loại hình DN khác vì đặc thù là bán hàng cho rất nhiều khách mua lẻ

 

[nguyentham7789]

Ðề: Hóa đơn gtgt tháng 8/2013 sai số thuế phải chịu

Đúng quy định thì phải BB hủy hóa đơn, trường hợp của bạn khách hàng mua lẻ và làm mất HĐ thì phải làm thủ tục báo mất và chịu phạt là đúng.
Tuy nhiên theo tôi nghĩ nếu các TT TM , siêu thị hay các cửa hàng bán mà cứ làm theo quy định như thế thì có mà báo cáo hay biên bản liên tục.. nên chắc là làm thủ tục kê khai lại số thuê nộp thiếu thôi. THủ tục về phát hành hóa đơn cho các siêu thị và TT TM cũng đơn jản hơn các loại hình DN khác vì đặc thù là bán hàng cho rất nhiều khách mua lẻ

Vấn đề là e chưa có kê khai tờ hóa đơn đó nhưng khách hàng thì lại không còn tờ hóa đơn đó để làm biên bản hủy. Thực sự e thấy lúng túng quá không biết phải xử lý ra sao. Mong anh chị trên diễn đàn hướng dẫn em các bước các thủ tục để xử lý trường hợp này với. Em xin cảm ơn ạ.