Điều chỉnh thuế GTGT

[phuongnt88]

Các anh chị cho em hỏi khi em lập hóa đơn giao cho khách hàng tháng 11/2010, em đã làm báo cáo thuế và kê khai xong rồi nhưng giờ bên khách hàng phát hiện ra sai sót và nói phải hủy hóa đơn này , thế em sẽ phải làm lại kê khai thuế như thế nào ạ? các anh chị giúp em với, em mói ra trường đi làm nên em không biết làm thế nào. em cám ơn nhiều nha

 

[hoangthuy93]

bạn chỉ cần làm giải trình và xuất lại hoá đơn mới cho ngta là được mà.

 

[BINH080804]

Bạn lập biên bản hủy hóa đơn t11/2010; xuất lại hóa đơn vào t6/2011. Khi làm báo cáo t6/2001, bạn làm thêm mẫu KHBS ( trong phần mềm HTKK) để báo giảm số thuế phải nộp t11/2010

 

[congbang]

- Lập biên bản hủy hóa đơn có chữ ký của hai bên, ghi rõ xuất thay thế bằng hóa đơn số mấy,
- Trong báo cáo thuế thì đến phần kê khai số hóa đơn thay thế : doanh thu, thuế GTGT bỏ trống, ghi chú kế bên đã kê khai trong tháng 11/2010.