Giúp đỡ: Kê khai thuế GTGT đầu ra

[nohssiw]

trước bên em có thuê 1 kế toán thuế.Vừa xong chị ta có làm thủ tục trả lại hóa đơn đỏ năm trước rồi nghỉ việc. Em đi in hóa đơn rồi nhưng chưa kịp lấy để viết đầu ra của tháng 6 này. Vậy em có thể khai bảng kê vào mục thuế đầu ra của tháng này hok? hay phải xử lý thế nào ạ? Em mới ra trường, chưa biết gì về mấy vụ này. Các bác gúp em với. Em cảm ơn nhiều.

 

[Bong05]

Bạn phải xuất hóa đơn ra thì mới có căn cứ để kê khai chứ!
Trong bảng kê khai thuế bao giờ cũng có các chỉ tiêu như ngày , tháng, ký hiệu .... của hóa đơn mà!

 

[nohssiw]

thế nhưng em chưa in được hóa đơn. Thế tháng này thì em hok kê khai thuế đầu ra ạ? Khai mỗi thuế đầu vào thôi hả bác?

 

[nguyenphuonghoapt89]

bạn phải có đầy đủ hóa đơn thì mới được kê khai thuế chứ
số liệu kê khai là căn cứ vào hóa đơn mà

 

[VoThiThuBa]

Em tiến hành in hóa đơn , thông báo phát hành với bên thuế rồi mối được sử dụng . Không có hóa đơn đầu ra thì không kê khai đầu ra.Có cần gì pm chi hổ trợ

 

[170987]

thế nhưng em chưa in được hóa đơn. Thế tháng này thì em hok kê khai thuế đầu ra ạ? Khai mỗi thuế đầu vào thôi hả bác?

Không có hoá đơn đầu ra thì không phải kê khai đầu ra.

trước bên em có thuê 1 kế toán thuế.Vừa xong chị ta có làm thủ tục trả lại hóa đơn đỏ năm trước rồi nghỉ việc. Em đi in hóa đơn rồi nhưng chưa kịp lấy để viết đầu ra của tháng 6 này. Vậy em có thể khai bảng kê vào mục thuế đầu ra của tháng này hok? hay phải xử lý thế nào ạ? Em mới ra trường, chưa biết gì về mấy vụ này. Các bác gúp em với. Em cảm ơn nhiều.

Lưu ý với bạn là theo như bạn viết thì bên bạn là đặt in hoá đơn. Nếu đặt in xong thì bạn làm thông báo phát hành hoá đơn với cơ quan thuế. Sau 10 ngày kể từ ngày thông báo phát hành hoá đơn bạn mới được sử dụng hoá đơn. Và khi viết hoá đơn bạn không được viết lùi ngày, mà phải viết bắt đầu từ ngày hoá đơn có giá trị sử dụng.

 

[longphuoc30]

Đúng rồi, tháng này chưa có hóa đơn đầu ra thì bạn không phải kê khai hóa đơn đầu ra, nhưng phải kê khai hóa đơn đầu vào. Khi nào công ty bạn đã in được hóa đơn và đã thông báo phát hành, được đưa vào sử dụng, nếu khách hàng của công ty bạn yêu cầu bạn xuất hóa đơn cho các tháng trước thì bạn vẫn ghi ngày xuất là ngày bạn xuất hóa đơn, tại mục tên hàng hóa thì bạn ghi Xuất cho ngày... tháng ... năm... tên hàng hóa.

 

[nohssiw]

Em cảm ơn anh/ chị nhiều nhé. Nhưng mà anh/ chị 170987 ơi, em đọc được là sau 5 ngày thông báo phát hành hóa đơn đặt in thì được sử dụng hóa đơn. Vậy là 5 ngày hay 10 ngày thì đúng ạ?

Vậy giả sử như cuối tháng 6 này em làm xong thông báo phát hành hóa đơn. Khoảng ngày 6--> 10 /7 em sẽ được sử dụng hóa đơn đỏ. Đến lúc ấy em xuất một hóa đơn đỏ cho toàn bộ hàng bán trong tháng 6 và đính kèm 1 bảng kê có được không ạ?? Nếu như thế tháng 6 em vẫn có tờ kê khai VAT ra.

 

[cuc vang ooo]

Sau 5 ngày đúng đó bạn.
Được mà bạn như công ty mình Hợp đồng sx là t6 đã hoàn thành nhưng tháng 7 mình mới xuất hoá đơn vẫn ok.

 

[nohssiw]

Em biết các anh chị đều rất bận, nhưng nếu có thể cho em xin chút thời gian để hỏi han, em cho xin nick yahoo với ạ. Nếu như cấp bách quá, em hỏi được các anh chị luôn. Chờ trên diễn đàn hơi lâu lâu. Em cảm ơn nhiều nhé.

 

[cuc vang ooo]

Hi. Tớ cũng ở Hà Nội. nick nè hoa_cuc_vang000

 

[hipi1805]

Việc hóa đơn bây giờ là trách nhiệm thuộc về Doanh nghiệp nên bạnheetsswcs cẩnthaanh, bạn cần xem lại các hợp đồng bán hàng để tránh thiệt hại cho cả khách hàng của bạn nữa. Bởi nếu hàng về truớc hóa đơn về sau là ko được hoàn thuế đâu mà khoản thuế đó tính vào chi phí của kỳ KD đó đấy bạn ah.

 

[ketban]

Bởi nếu hàng về truớc hóa đơn về sau là ko được hoàn thuế đâu mà khoản thuế đó tính vào chi phí của kỳ KD đó đấy bạn ah.[/QUOTE]

Bạn hipi1805 ơi, bạn có thể chỉ rõ công văn nào quy định về điều này không.

 

[nguyenphuonghoapt89]

Em cảm ơn anh/ chị nhiều nhé. Nhưng mà anh/ chị 170987 ơi, em đọc được là sau 5 ngày thông báo phát hành hóa đơn đặt in thì được sử dụng hóa đơn. Vậy là 5 ngày hay 10 ngày thì đúng ạ?

Vậy giả sử như cuối tháng 6 này em làm xong thông báo phát hành hóa đơn. Khoảng ngày 6--> 10 /7 em sẽ được sử dụng hóa đơn đỏ. Đến lúc ấy em xuất một hóa đơn đỏ cho toàn bộ hàng bán trong tháng 6 và đính kèm 1 bảng kê có được không ạ?? Nếu như thế tháng 6 em vẫn có tờ kê khai VAT ra.

bạn ơi nếu bạn xuất hóa đơn vào tháng 7 thì sang tháng 8 mới được kê khai thuế vat đầu ra chứ. ngày sử dụng hóa đơn là tháng 7 mà

 

[170987]

Em cảm ơn anh/ chị nhiều nhé. Nhưng mà anh/ chị 170987 ơi, em đọc được là sau 5 ngày thông báo phát hành hóa đơn đặt in thì được sử dụng hóa đơn. Vậy là 5 ngày hay 10 ngày thì đúng ạ?

Vậy giả sử như cuối tháng 6 này em làm xong thông báo phát hành hóa đơn. Khoảng ngày 6--> 10 /7 em sẽ được sử dụng hóa đơn đỏ. Đến lúc ấy em xuất một hóa đơn đỏ cho toàn bộ hàng bán trong tháng 6 và đính kèm 1 bảng kê có được không ạ?? Nếu như thế tháng 6 em vẫn có tờ kê khai VAT ra.

Nguyên tắt xuất hoá đơn là không được xuất lùi ngày. Vd nếu bạn thông báo phát hành hoá đơn ngày bắt đầu được sử dụng hoá đơn là ngày 10/07/2011 thì khi viết hoá đơn bạn phải viết bắt đầu từ ngày 10/07/2011 trở đi Không được viết lùi ngày.

 

[nohssiw]

vâng ạ. Em hiểu rồi. Tháng này cứ khai đầu vào thôi vậy đã. Thanks các bác nhiều nhé. Có gì sẽ nhờ vả các bác nhiều. Admin khóa hộ em topic nhé. Thanksss!

 

[enxanh88]

Có hóa đơn gì thì kê khai hóa đơn đó. Còn ko thì bạn chờ có hóa đơn rồi xuất cho KH nhưng pải xuấtđúng ngày, ko được viết lùi ngày nha. chúc bạn thành công