Không ghi nhận LÃI TIỀN GỬI trong tờ khai 01A/TNDN?

[thaohpnp]

Mình làm tờ khai 01A/TNDN của quý 1 nhưng không ghi nhận khoản doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng (lãi cả quý chỉ khoản 5.000đ). Kết quả của Q1 là lỗ khoản 20tr (vì cty mới thành lập chỉ có CP, chưa có DT). Giờ mình phải làm sao? vì khi làm tờ khai Qúy 2 sẽ phải ghi vào chỉ tiêu [15]"lỗ được chuyển trong kỳ", tức là phải chuyển số lỗ ở chỉ tiêu [16] của Q1 sang, mà Q1 mình làm sai rồi thì chuyển sang Q2 sẽ làm sai Q2 nữa.
Nếu làm Khai bsung KHBS thì không được, vì Q1 lỗ thì chỉ tiêu [19] không có số liệu, mà KHBS chỉ cho điều chỉnh chỉ tiêu [19] thôi.
Ai gặp phải trường hợp như mình rồi thì chỉ giúp mình với nhé!
Vì lãi tiền gởi ít quá nên bỏ sót, chắc cũng nhiều bạn gặp như vậy rồi... help me.. help me... thanks!!!nhiều lắm

 

[170987]

Mình làm tờ khai 01A/TNDN của quý 1 nhưng không ghi nhận khoản doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng (lãi cả quý chỉ khoản 5.000đ). Kết quả của Q1 là lỗ khoản 20tr (vì cty mới thành lập chỉ có CP, chưa có DT). Giờ mình phải làm sao? vì khi làm tờ khai Qúy 2 sẽ phải ghi vào chỉ tiêu [15]"lỗ được chuyển trong kỳ", tức là phải chuyển số lỗ ở chỉ tiêu [16] của Q1 sang, mà Q1 mình làm sai rồi thì chuyển sang Q2 sẽ làm sai Q2 nữa.
Nếu làm Khai bsung KHBS thì không được, vì Q1 lỗ thì chỉ tiêu [19] không có số liệu, mà KHBS chỉ cho điều chỉnh chỉ tiêu [19] thôi.
Ai gặp phải trường hợp như mình rồi thì chỉ giúp mình với nhé!
Vì lãi tiền gởi ít quá nên bỏ sót, chắc cũng nhiều bạn gặp như vậy rồi... help me.. help me... thanks!!!nhiều lắm

Đây chỉ là tờ khai tạm tính thôi nên bạn không cần điều chỉnh gì cả.
Lưu ý: bạn chỉ chuyển lỗ từ quý 1 sang quý 2 nếu quý 2 có lãi, trường hợp nếu quý 2 vẫn lỗ thì không chuyển lỗ từ quý 1 sang quý 2 nhé bạn.
Thân!!!

 

[DEN]

Ðề: Không ghi nhận LÃI TIỀN GỬI trong tờ khai 01A/TNDN?

Vậy với lãi tiền gửi, tiền nộpt phạt thuế bó sót trong quý I thì cuối năm làm quyết toán thuế TNDN ntn?
Hay mình cứ hạch toán bình thường(đẩy đủ cả khoản lãi thiếu) rồi lên báo cáo KQKD. Như vậy doanh thu và chi phí của Báo cáo KQKD sẽ không khớp với tổng doanh thu và chi phí của các tờ khai tạm tính quý I,II,III,IV, điều này có được k?
Vậy các chỉ tiêu B1 (Điều chỉnh tăng) và B7 (Điều chỉnh giảm) trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ điền cái gì???? (Huhu, năm 2011, mình điền những khoản chi phí và doanh thu bị sót không ghi vào Tờ khai Thuế TNDN tạm tính. Không biết như thế có sai k???) ((