T
Mọi người giúp mình với!
Công ty mình sx và kd phần mềm thuế đầu ra là ưu đãi không phải nộp và cũng không được hưởng khấu trừ hay hoàn thuế.
Tháng 5 mình lại khai thuế GTGT được khấu trừ là 107.046đ.
Mình phải làm điều chỉnh theo 01/ KHBS nhưng mình không biết là điều chỉnh chỉ tiêu nào. Nếu điều chỉnh chỉ tiêu 23 - số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là o thì làm tăng tổng hợp điều chỉnh nên phần mềm HTKK bắt nộp phạt là 428 nghìn.
Trong khi đó bên mình không phải nộp thuế đầu ra ,chỉ là không được khấu trừ thuế đầu vào nên mình bỏ số thuế đầu vào được khấu trừ đi thôi.Mình phải làm thế nào có cần làm kê khai thêm tờ khai nào nữa không?
Mình muốn hỏi thêm, nếu bên mình không phải nộp thuế đầu ra, không được khấu trừ thuế, vậy hàng tháng cứ kê khai thuế đầu ra và đầu vào để làm gì?
Công ty mình sx và kd phần mềm thuế đầu ra là ưu đãi không phải nộp và cũng không được hưởng khấu trừ hay hoàn thuế.
Tháng 5 mình lại khai thuế GTGT được khấu trừ là 107.046đ.
Mình phải làm điều chỉnh theo 01/ KHBS nhưng mình không biết là điều chỉnh chỉ tiêu nào. Nếu điều chỉnh chỉ tiêu 23 - số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là o thì làm tăng tổng hợp điều chỉnh nên phần mềm HTKK bắt nộp phạt là 428 nghìn.
Trong khi đó bên mình không phải nộp thuế đầu ra ,chỉ là không được khấu trừ thuế đầu vào nên mình bỏ số thuế đầu vào được khấu trừ đi thôi.Mình phải làm thế nào có cần làm kê khai thêm tờ khai nào nữa không?
Mình muốn hỏi thêm, nếu bên mình không phải nộp thuế đầu ra, không được khấu trừ thuế, vậy hàng tháng cứ kê khai thuế đầu ra và đầu vào để làm gì?
