T
Công ty mìnhmới thành lập, sx kd phần mềm không chịu thuế đầu ra nên ko được khấu trừ thuế đầu vào , nhưng tháng 5 mình kê nhầm:
- hóa đơn mua vào trong mục chịu thuế (đáng lẽ mục 2 là ko chịu thuế)
- hóa đơn bán ra trong mục chịu thuế 0%.(đáng lẽ mục 1 là ko chịu thuế)
vì mình xác định thuế là 0% nên đã tính khấu trừ kỳ này là 107.046 (đáng lẽ thuế khấu trừ kỳ này là o)
Mình điều chỉnh chỉ tiêu 23 trong 01/KHBS là o. Làm tờ khai bổ sung 01/gtgt kèm theo 01/KHBS. vậy tờ khai bổ dungtháng 5 là 01/gtgt mình có phải khai lại các chỉ tiêu đã khai khác như là hàng hóa bán ra tháng 5,.. không hay là bỏ trống chỉ khai lại phần thuế khấu kỳ này là o.
- hóa đơn mua vào trong mục chịu thuế (đáng lẽ mục 2 là ko chịu thuế)
- hóa đơn bán ra trong mục chịu thuế 0%.(đáng lẽ mục 1 là ko chịu thuế)
vì mình xác định thuế là 0% nên đã tính khấu trừ kỳ này là 107.046 (đáng lẽ thuế khấu trừ kỳ này là o)
Mình điều chỉnh chỉ tiêu 23 trong 01/KHBS là o. Làm tờ khai bổ sung 01/gtgt kèm theo 01/KHBS. vậy tờ khai bổ dungtháng 5 là 01/gtgt mình có phải khai lại các chỉ tiêu đã khai khác như là hàng hóa bán ra tháng 5,.. không hay là bỏ trống chỉ khai lại phần thuế khấu kỳ này là o.
