H
Mình là thành viên mới của WKT các bạn giúp mình trường hợp này với.Công ty mình vừa quyết toán thuế năm 2003,2004 theo Biên bản quyết toán:
1)- Thuế TNDN bị truy thu đến hết năm 2004 là 156tr.
2)- Thuế GTGT đầu vào năm 2003 giảm 3tr, năm 2004 thuế GTGT đầu ra tăng 50tr, thuế GTGT đầu vào giảm 1,5tr. Do cuối năm 2004 đơn còn số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau yêu cầu đơn vị điều chỉnh số thuế GTGT tăng,giảm đó vào năm 2005.
Mình định khoản thế này các bạn xem giúp có đúng không nhé:
1)N3334/Co1112:156tr
N4211/Co 3334:156tr
2)N3381/Co 1331:4.5tr
N1381/Co 3331:50tr
1)- Thuế TNDN bị truy thu đến hết năm 2004 là 156tr.
2)- Thuế GTGT đầu vào năm 2003 giảm 3tr, năm 2004 thuế GTGT đầu ra tăng 50tr, thuế GTGT đầu vào giảm 1,5tr. Do cuối năm 2004 đơn còn số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau yêu cầu đơn vị điều chỉnh số thuế GTGT tăng,giảm đó vào năm 2005.
Mình định khoản thế này các bạn xem giúp có đúng không nhé:
1)N3334/Co1112:156tr
N4211/Co 3334:156tr
2)N3381/Co 1331:4.5tr
N1381/Co 3331:50tr