Khoản chi này có hợp lý ko ạ?

[vutuanlinh]

Chào anh chị, em có một khoản chi đó tiếp khách các Cán bộ tỉnh bạn đến thăm quan. Có hai hoá đơn.
1. 1 hoá đơn tiếp khách 9 người*150000đ ( Mức 150.000 đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ)
2. 1 hoá đơn thuê xe ô tô để đưa khách đi thăm quan là 401.000 đ.
Vậy khoản chi này em nên làm thế nào để có thể hợp lý và ra rút tiền ở kho bạc. Và cần đưa vào MLNS như thế nào ạ? Theo mục nào và tiểu mục nào ạ?

 

[heothongminh]

mình nghĩ khoản chi này đưa vào chi phí được trừ bình thường thôi miễn sao không quá 10%chi phí dn là đc

 

[SAA]

Tất cả khỏan chi trên bạn có hóa đơn tài chính không, nếu có thì ok
Vì tất cả đã được nêu trong quy chế tài chính nội bộ rồi, căn cứ theo mà làm thôi, kho bạc có hỏi thì bảo mở quy chế đơn vị ra mà xem (vì quy chế tài chính nội bộ cũng phải gửi cho kho bạc 1 cuốn để giữ mà)

 

[hoangcuongnet]

- Tiếp khách thì đưa tiểu mục 7761 chứng từ yêu cầu: Hóa đơn của BTC+ Công văn về làm việc của khách ( có thì càng tốt)
- Thuê xe: Tiểu mục 6751 chứng từ yêu cầu: Hóa đơn của BTC+ Hợp đồng và thanh lý ( nên có vì liên quan đến bảo hiểm con người, quãng đường và thời gian).

 

[phuongqn]

Theo tui đồng chí chỉ chi tiếp khách được thôi còn hóa đơn thuê xe phải biến hóa vì nội dung chi: đưa khách đi tham quan thì không ổn. Đồng chí đi Kho bạc nếu được về thông báo anh em mừng cùng với nhé.

 

[haitc132]

Khoản chi tiếp khách thì không có vấn đề gì nhưng chi thuê xe nghe chừng không ổn, theo tôi bạn chỉ cần lấy hóa đơn tiếp khách thêm 03 xuất x 150.000 đ là đủ tiền thuê xe rùi!

 

[hoangcuongnet]

Bí quá thì làm cái hđ vận chuyển hàng hóa

 

[kimanh87]

a Chị cho e hỏi: Chi tiếp khách có công văn làm việc rồi thì có cần danh sách người được mời cơm và ký nhận nữa không? mục ký nhận thì hơi khó tại khách ăn xong khách về chẳng ai ký cả.

 

[hoanghuytu]

Thông thường thì có công văn là tốt rồi, nhưng nếu có danh sách nữa thì càng tốt bạn ạ. Nhưng ký nhận thì chắc chắn là không cần. Không ở đâu ăn xong rồi đi ký cả.

 

[doipgdls]

Chào anh chị, em có một khoản chi đó tiếp khách các Cán bộ tỉnh bạn đến thăm quan. Có hai hoá đơn.
1. 1 hoá đơn tiếp khách 9 người*150000đ ( Mức 150.000 đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ)
2. 1 hoá đơn thuê xe ô tô để đưa khách đi thăm quan là 401.000 đ.
Vậy khoản chi này em nên làm thế nào để có thể hợp lý và ra rút tiền ở kho bạc. Và cần đưa vào MLNS như thế nào ạ? Theo mục nào và tiểu mục nào ạ?

cán bộ tỉnh về đơn vị mình LÀM VIỆC đã được cơ quan của họ trả công tác phí (bao gồm cả tiền xe rồi) nên tiếp khách thì hợp lý còn thuê xe thì chưa chắc chắn trừ trường hợp các cán bộ đó không thuộc biên chế hoặc hưởng lương từ ngân sách (nhưng chuyến này phải mang lại "lợi ích nào đó" cho sự phát triển của đơn vị bạn)

 

[hoangcuongnet]

Thông thường thì có công văn là tốt rồi, nhưng nếu có danh sách nữa thì càng tốt bạn ạ. Nhưng ký nhận thì chắc chắn là không cần. Không ở đâu ăn xong rồi đi ký cả.

Ăn xong mà ký chắc chỉ có ký tiền bo xông hơi mát xa bác Tự nhỉ

 

[vutuanlinh]

Theo tui đồng chí chỉ chi tiếp khách được thôi còn hóa đơn thuê xe phải biến hóa vì nội dung chi: đưa khách đi tham quan thì không ổn. Đồng chí đi Kho bạc nếu được về thông báo anh em mừng cùng với nhé.

Thế theo đồng chí em nên đưa vào mục nào bây giờ ạ? Vì hóa đơn tiền ăn đã ghi rõ số người, số tiền ăn rồi ạ? Em mới làm nên còn lúng túng lắm ạ.

 

[chiaxa1325]

Bạn xem lại quy chế xem có chỗ nào hỗ trợ khoản đó ko? Kô có thì làm 1 cái hoá đơn khác bù vào thôi.

 

[zinbubam]

Như bạn " hoangcuongnet " uyển chuyển đến mức biến khách thành " hàng hóa " thì tớ thấy thế nào ấy.
các pạn nên xem lại quy chế chi tiêu nội bộ

 

[babyl]

Ở đơn vị mình mỗi lần tiếp khách chỉ có hóa đơn không có công văn gì hết như vậy có được không.Trong qui chế chi tiêu nội bộ mình chỉ ghi là căn cứ vào chế độ hiện hành của nhà nước không có lên mức qui định cụ thể mỗi người là bao nhiêu như vậy có được không?

 

[sinhvien1986]

Ở đơn vị mình mỗi lần tiếp khách chỉ có hóa đơn không có công văn gì hết như vậy có được không.Trong qui chế chi tiêu nội bộ mình chỉ ghi là căn cứ vào chế độ hiện hành của nhà nước không có lên mức qui định cụ thể mỗi người là bao nhiêu như vậy có được không?

Chi phí tiếp khách nên kèm theo công văn đón tiếp đoàn khách này nọ.

 

[SAA]

Ở đơn vị mình mỗi lần tiếp khách chỉ có hóa đơn không có công văn gì hết như vậy có được không.Trong qui chế chi tiêu nội bộ mình chỉ ghi là căn cứ vào chế độ hiện hành của nhà nước không có lên mức qui định cụ thể mỗi người là bao nhiêu như vậy có được không?

Thực ra thanh tóan kho bạc thì chỉ cần hóa đơn hợp pháp là được, định mức, điều kiện tiếp khách đã có trong quy chế tài chính nội bộ rồi
Tuy nhiên cần có công văn, hoặc kế họach tiếp cụ thể để lưu chứng từ sau này còn giải trình với đòan kiểm tra (vì kho bạc cho qua không hẳn là kiểm tóan cho qua) và bạn cần lưu công văn tiếp đòan (danh sách càng tốt) vì biết đâu chừng đòan ăn uống đó có thành viên hoặc cấp trên của đòan kiểm tra quyết tóan tham gia trong lần tiếp khách đó thì sao?