Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

[mua hoa no]

Tình hình là e bị khủng hoảng :022:
Trong cùng một tháng mà kê nhầm 2 vấn đề .
Thứ nhất : E kê nhầm hđ đầu vào, đã pít cách chỉnh sữa, nhưng em chỉ nộp được 01/GTGT điều chỉnh và 01/HBS
không nộp công văn giải trình vì khai wa mạng.
Thứ hai : E kê nhầm ngày trên hóa đơn, trường hợp này không làm ảnh hưởng thuế nên chỉ cần nộp tờ khai 01/GTGTđiều chỉnh (không kèm phụ lục) và công văn giải trình. Nhưng e không nộp được công văn giải trình. Do sai cùng trong tháng vậy cho em hỏi, em có thể điền vào mục giải trình của 01/KHBS phần nội dung cho hđ sai ngày không ak (Hóa đơn đó là hđ khác so với hđ bị sai tiền thuế) :043:

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Tình hình là e bị khủng hoảng :022:
Trong cùng một tháng mà kê nhầm 2 vấn đề .
Thứ nhất : E kê nhầm hđ đầu vào, đã pít cách chỉnh sữa, nhưng em chỉ nộp được 01/GTGT điều chỉnh và 01/HBS
không nộp công văn giải trình vì khai wa mạng.
Thứ hai : E kê nhầm ngày trên hóa đơn, trường hợp này không làm ảnh hưởng thuế nên chỉ cần nộp tờ khai 01/GTGTđiều chỉnh (không kèm phụ lục) và công văn giải trình. Nhưng e không nộp được công văn giải trình. Do sai cùng trong tháng vậy cho em hỏi, em có thể điền vào mục giải trình của 01/KHBS phần nội dung cho hđ sai ngày không ak (Hóa đơn đó là hđ khác so với hđ bị sai tiền thuế) :043:

Em có thể điều chỉnh nhiều nội dung cũng được, ghi vào trong KHBS ấy.

 

[mua hoa no]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Em có thể điều chỉnh nhiều nội dung cũng được, ghi vào trong KHBS ấy.

A Thức ơi, em giải thích là do kê nhầm tiền phí ngân hàng cho hđ số....
Kê nhầm tiền hàng cho hđ số...
kê nhầm ngày cho hđ số được không ak.
Có nhiều quá không :044:

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

A Thức ơi, em giải thích là do kê nhầm tiền phí ngân hàng cho hđ số....
Kê nhầm tiền hàng cho hđ số...
kê nhầm ngày cho hđ số được không ak.
Có nhiều quá không :044:

Bình thường cứ sai, nhầm thì sửa thôi có điều nhiều quá thì sếp đánh giá mình.

 

[mua hoa no]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Bình thường cứ sai, nhầm thì sửa thôi có điều nhiều quá thì sếp đánh giá mình.

E cứ lo cái chỗ này nek, kê nhầm ngày thông tư pảo không lập 01/KHBS, mà phải làm công văn + tờ khai 01/GTGT đã chỉnh,
KHÔNG PÍT CÓ KÈM THEO PHỤ LỤC KHÔNG), mà em không lập công văn giải trình ĐIỀN LUÔN VÀO MỤC GIẢI TRÌNH 01/KHBS ổn không đây ??
Với lại tài liệu đính kèm chỉ có mỗi cái 01/GTGT điều chỉnh.Hơn nữa giờ sang quý rùi, đã ngừng khai tháng. Khai theo quý, không pít có nộp được tờ bổ sung theo tháng không ???

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

E cứ lo cái chỗ này nek, kê nhầm ngày thông tư pảo không lập 01/KHBS, mà phải làm công văn + tờ khai 01/GTGT đã chỉnh,
KHÔNG PÍT CÓ KÈM THEO PHỤ LỤC KHÔNG), mà em không lập công văn giải trình ĐIỀN LUÔN VÀO MỤC GIẢI TRÌNH 01/KHBS ổn không đây ??
Với lại tài liệu đính kèm chỉ có mỗi cái 01/GTGT điều chỉnh.Hơn nữa giờ sang quý rùi, đã ngừng khai tháng. Khai theo quý, không pít có nộp được tờ bổ sung theo tháng không ???

Làm tờ khai thay thế + công văn giải trình. Tờ khai thay thế thì phải đầy đủ bảng kê mua vào bán ra như ban đầu
Xem hướng dẫn ở TT28/2011/TT-BTC

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

 

[huong hoa nhai]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Làm tờ khai thay thế + công văn giải trình. Tờ khai thay thế thì phải đầy đủ bảng kê mua vào bán ra như ban đầu
Xem hướng dẫn ở TT28/2011/TT-BTC

A thức ơi, bạn ấy nộp qua mạng ak, lúc đầu a cũng đồng ý đánh vào phần giải trình 01/KHBS được mà phải không ak, chỉ cần 01/GTGT không kem phụ lục.Trả lời giúp đã ngừng kê khai theo tháng để khai quý thì giờ nộp bs theo tháng được không ???
Với lại có một bạn tư vấn cho em là lệch có mấy ngàn không sao đâu, không cần làm bổ sung, vậy có được không ak

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

A thức ơi, bạn ấy nộp qua mạng ak, lúc đầu a cũng đồng ý đánh vào phần giải trình 01/KHBS được mà phải không ak, chỉ cần 01/GTGT không kem phụ lục.Trả lời giúp đã ngừng kê khai theo tháng để khai quý thì giờ nộp bs theo tháng được không ???
Với lại có một bạn tư vấn cho em là lệch có mấy ngàn không sao đâu, không cần làm bổ sung, vậy có được không ak

ý bạn ấy hỏi ghi trong KHBS nhiều nội dung có được không? thì anh trả lời được, chứ anh ko tư vấn trường hợp sai đó thì phải làm KHBS.

Khai theo quý thì phải khai theo quý, muốn khai theo tháng thì tháng 07/2013 phải gửi công văn chứ bây giờ thì làm sao được nữa em?

 

[huong hoa nhai]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

ý bạn ấy hỏi ghi trong KHBS nhiều nội dung có được không? thì anh trả lời được, chứ anh ko tư vấn trường hợp sai đó thì phải làm KHBS.

Khai theo quý thì phải khai theo quý, muốn khai theo tháng thì tháng 07/2013 phải gửi công văn chứ bây giờ thì làm sao được nữa em?

Khai theo quý từ tháng 7, thì công ty vẫn khai theo quý, nhưng ý e muốn hỏi ở đây là giả sử như khia theo quý 3, mà đến tháng 11 phát hiện tờ khai tháng 4 sai chẳng hạn (tháng 4 khai theo tháng) thì nộp bổ sung theo tháng hay sao ? phần mềm có cho không ???

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Khai theo quý từ tháng 7, thì công ty vẫn khai theo quý, nhưng ý e muốn hỏi ở đây là giả sử như khia theo quý 3, mà đến tháng 11 phát hiện tờ khai tháng 4 sai chẳng hạn (tháng 4 khai theo tháng) thì nộp bổ sung theo tháng hay sao ? phần mềm có cho không ???

Tháng 11 phát hiện tháng 4 sai thì tiến hành điều chỉnh tháng 4 đơn giản thế thôi bạn hiền. Còn sai thế nào thì phải nói cụ thể mới biết được phương án điều chỉnh đúng.

 

[huong hoa nhai]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Tháng 11 phát hiện tháng 4 sai thì tiến hành điều chỉnh tháng 4 đơn giản thế thôi bạn hiền. Còn sai thế nào thì phải nói cụ thể mới biết được phương án điều chỉnh đúng.

Dạ, thank a Thức ak, e biết cách chỉnh chỉ là E cần hỏi nội dung : Mình NGỪNG NỘP TỜ KHAI THEO THÁNG RỒI, ĐANG ĐĂNG KÝ NỘP TỜ KHAI THEO QUÝ, GIỜ NỘP BỔ SUNG LẠI TH THÁNG PHẦN MỀM CHO NỘP KHÔNG ???

 

[mua hoa no]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Mình cũng thắc mắc như bạn huong hoa nhai

 

[vanthanhtam]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Mình cũng thắc mắc như bạn huong hoa nhai

Phát hiên sai sót tháng nào làm TK BS tháng đó, tờ khai đã nộp rồi thì trong hệ thống quản lý của TCT có TK tháng đã nộp

 

[mua hoa no]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Phát hiên sai sót tháng nào làm TK BS tháng đó, tờ khai đã nộp rồi thì trong hệ thống quản lý của TCT có TK tháng đã nộp

a Đã đọc phần pạn ghi ấy ghi to muốn hỏi rùi chứ ak,:004: Nhưng chắc ý a tâm là khai quý kệ được phép nộp bổ sung theo tháng của những tháng trước ngày 01/07.:015:

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Dạ, thank a Thức ak, e biết cách chỉnh chỉ là E cần hỏi nội dung : Mình NGỪNG NỘP TỜ KHAI THEO THÁNG RỒI, ĐANG ĐĂNG KÝ NỘP TỜ KHAI THEO QUÝ, GIỜ NỘP BỔ SUNG LẠI TH THÁNG PHẦN MỀM CHO NỘP KHÔNG ???

Em điều chỉnh tháng 04 sau đó xem tình hình tháng 4 thế nào để biết kết hợp với quý hiện tại hay không, bởi vậy anh mới nói phải trình bày cụ thể chứ nói chung chung không có đáp án chính xác được.

 

[huong hoa nhai]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Em điều chỉnh tháng 04 sau đó xem tình hình tháng 4 thế nào để biết kết hợp với quý hiện tại hay không, bởi vậy anh mới nói phải trình bày cụ thể chứ nói chung chung không có đáp án chính xác được.

Ak, bên em cũng giống như bạn mua hoa no, làm giảm số thuế phải nộp mấy ngàn ak, nên em điền vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế quý ak.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Ak, bên em cũng giống như bạn mua hoa no, làm giảm số thuế phải nộp mấy ngàn ak, nên em điền vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế quý ak.

Giảm tiền thuế pahỉ nộp thì chỉ làm tờ khai điều chỉnh và KHBS của tháng sai thôi, không ghi vào chỉ tiêu 37 hay 38 bạn hiền.

 

[huong hoa nhai]

Ðề: Tờ khai thuế bổ sung nộp 2 nội dung được không

Giảm tiền thuế pahỉ nộp thì chỉ làm tờ khai điều chỉnh và KHBS của tháng sai thôi, không ghi vào chỉ tiêu 37 hay 38 bạn hiền.

Ui, em lại viết làm a không hiểu nữa rồi. sorry nhé. bên em còn được khấu trừ thuế nên không nộp thuế, làm bs tăng thuế còn được khấu trừ
lên mấy ngàn chuyển kỳ sau nên ghi vào chỉ tiêu 38 kỳ sau. Thank a nhiều ak.Chuyển đề tài khác a nhé :1luvu: