Khai thuế GTGT bổ sung theo tờ khai mẫu số: 03/GTGT (phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT)

[tailel]

Xin chào các bạn!
Do mới lần đầu khai thuế GTGT theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT mẫu số 03/GTGT áp dụng cho DNTN kinh doanh vàng bạc, đá quý. Mình đã lên tờ khai thuế tháng 7+8/2013 có sai sót chỉ tiêu [ 26 ], về giá vốn của hàng hóa bán ra dẫn đến số thuế phải nộp cao hơn thực tế. Nay mình phát hiện cách tính giá vốn bị sai, nên muốn gửi lại tờ khai thuế tháng 7+8/2013 cho cơ quan thuế thì phải làm như thuế nào? Anh chị nào biết chỉ giúp. Cám ơn.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Khai thuế GTGT bổ sung theo tờ khai mẫu số: 03/GTGT ( phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT )

Xin chào các bạn!
Do mới lần đầu khai thuế GTGT theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT mẫu số 03/GTGT áp dụng cho DNTN kinh doanh vàng bạc, đá quý. Mình đã lên tờ khai thuế tháng 7+8/2013 có sai sót chỉ tiêu [ 26 ], về giá vốn của hàng hóa bán ra dẫn đến số thuế phải nộp cao hơn thực tế. Nay mình phát hiện cách tính giá vốn bị sai, nên muốn gửi lại tờ khai thuế tháng 7+8/2013 cho cơ quan thuế thì phải làm như thuế nào? Anh chị nào biết chỉ giúp. Cám ơn.

Khai điều chỉnh bổ sung lại từng tháng bạn hiền, tích vào khai bổ sung điều chỉnh như hình

 

[phamthihang591989]

Ðề: Khai thuế GTGT bổ sung theo tờ khai mẫu số: 03/GTGT ( phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT )

Bạn vào khai bổ sung từng tháng chỉ tiêu 25,đánh tổng số thuế GTGT được khấu trừ kì báo cáo vào=>Tổng hợp KHBS là OK

 

[tailel]

Ðề: Khai thuế GTGT bổ sung theo tờ khai mẫu số: 03/GTGT ( phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT )

Cám ơn bạn Văn Thức nhiều!
Nhưng mình muốn hỏi là hiện nay mình kê khai thuế GTGT theo Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ tài chính, bởi vì sang tháng 8/2013 thực tế nó đã phát sinh giá trị gia tăng âm tại chỉ tiêu [ 23 ]. Nếu mình kê khai trên phần mềm HTKK 3.1.7 có được không bạn.

 

[moivaongheKT]

Ðề: Khai thuế GTGT bổ sung theo tờ khai mẫu số: 03/GTGT ( phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT )

Các anh chị ơi cho e hỏi chút về chỉ tiêu 23(giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào)trên tờ khai mẫu số 03/GTGT(phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT), cái này phản ánh giá của hàng hóa mua vào đã bao gồm cả thuế GTGT(hóa đon GTGT) phải không ạ? các anh chị chỉ giùm e với ạ!