Thuế TNDN tam tính quý II

[nguyenthikimtram]

Mọi người ơi giúp em việc này với?
vừa rồi làm thuế TNDN Tạm tính quý II, cty e quý II bị lỗ, mà do lúc đó em cũng chưa rõ về phần kết chuyển lỗ nên em đã kết chuyển lỗ của quý I vào quý II.vậy có sao không hả mấy a, chị?
Mong mọi người giúp em

 

[dunghienlinh]

Hôm nay mới là 16/7 vẫn còn trong thuếời gian nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN QII mà, bạn có thể làm lại và ghi thay thế tờ khai thuế TNDN nộp ngày bao nhiêu đó và nộp lại cq thuế.
Chúc bạn thành công.

 

[heothongminh]

có sao đâu bạn.bạn làm đúng rồi mà, quý 1 lỗ thì kết chuyển vào quý 2. Quy định mới nhất: " Theo thông tư 28/2011/ TTBTC ngày 28/02/2011 , chỉ tiêu 28: số lỗ được chuyển kỳ này: bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang"

 

[congdanVN]

anh chị ơi cho em hỏi một chút là: Ở chỉ tiêu 11 của tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì được tính bằng những chi phí nào? Em thấy có người bảo điền tạm một số nào đó thôi miễn là cao hơn doanh thu là được vì doanh nghiệp em mới thành lập năm ngoái và trong 3 năm đầu doanh nghiếp được phép lỗ. Doanh thu thì mình có thể được tính bằng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của tháng 4.5.6 đúng không ạ? anh chị ơi cứu em với. em vừa vào công ty này đầu tháng 7 nên không rõ làm thế nào. Anh chị trên diễn đàn mong chỉ bảo em sớm để em đi nộp tờ khai vì sắp hết hạn rồi. Cảm ơn anh chị nhiều nhiều.

 

[170987]

có sao đâu bạn.bạn làm đúng rồi mà, quý 1 lỗ thì kết chuyển vào quý 2. Quy định mới nhất: " Theo thông tư 28/2011/ TTBTC ngày 28/02/2011 , chỉ tiêu 28: số lỗ được chuyển kỳ này: bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang"

Chỉ chuyển lỗ khi nào có lãi. Trường hợp của chủ topic là quý I lỗ và quý II cũng lỗ luôn nên không thể chuyển lỗ từ quý I sang quý II được.
Thân!!

 

[superdream1983]

Doanh thu thì bạn có thể tính bằng doanh thu của tháng 4,5,6 và nhớ là nếu có điều chỉnh giảm doanh thu thì phải trừ đi nhé.
Về chi phí trên chỉ tiêu 11. Không phải cứ điền tạm một số nào đó vào được đâu. Mà bạn phải có một cơ sở chắc chắn, bạn phải căn cứ vào toàn bộ chi phí thực tế của doanh nghiệp bạn trong vòng 3 tháng (4,5,6). Tốt nhất, là bạn nên theo dõi doanh thu và chi phí của từng tháng để có thể cân đối được doanh thu và chi phí.

 

[congdanVN]

anh chị ơi thế thì ở chỉ tiêu 11 thì chi phí bằng các hóa đơn đầu vào và tiền lương, khấu hao tài sản cố định đúng không ạ. Em đang không biết chi phí của nó là bao nhiêu. em phải làm sao bây giờ. Anh chị mau cứu em đi.Em vừa mới vào mà sắp đến ngày nộp rồi. Em như người ngồi trên đống lửa ấy. Cảm ơn anh chị nhiều.

 

[huyenkt87]

anh chị ơi thế thì ở chỉ tiêu 11 thì chi phí bằng các hóa đơn đầu vào và tiền lương, khấu hao tài sản cố định đúng không ạ. Em đang không biết chi phí của nó là bao nhiêu. em phải làm sao bây giờ. Anh chị mau cứu em đi.Em vừa mới vào mà sắp đến ngày nộp rồi. Em như người ngồi trên đống lửa ấy. Cảm ơn anh chị nhiều.

Tổng chi phí bao gồm số phát sinh nợ trên tài khoản 632, 641, 642, 635, 811 trong quí đó bạn ah.

 

[superdream1983]

Bạn đừng hiểu nhầm các hóa đơn đầu vào là chi phí nhé vì trong các hóa đơn đầu vào đó còn có cả hóa đơn về công cụ dụng cụ dùng cho 1 hoặc nhiều kỳ kinh doanh (tức là bạn phải phân bổ chi phí). Do đó, ngoài những chi phí mà bạn kể ra thì còn chi phí phân bổ công cụ dụng cụ và các chi phí khác bằng tiền...

 

[cuc ku]

mình mún hỏi chút, về Thuế TNDH quý I công ty mình lỗ, quý II cũng vậy, công ty mình mới thành lập tháng 03 vừa rùi, mình điền chỉ tiêu 10, 11 rùi, vậy ngoài hai chỉ tiêu đó mình còn phải điền mục nào nữa không hay la ok rùi

 

[congdanVN]

thuế TNDN

Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ. Anh chị cho em hỏi thêm một chút nữa là ở quý này công ty em doanh thu lớn hơn chi phí thì lãi và cty em phải nộp thuế TNDN đúng không ạ. Em muốn để cho công ty em không phải nộp thuế thì làm thế nào vậy anh chị. Mong anh chị chỉ bảo giùm em. Thanks anh chị trong diễn đàn ạ.

 

[Crystal Rose]

mình mún hỏi chút, về Thuế TNDH quý I công ty mình lỗ, quý II cũng vậy, công ty mình mới thành lập tháng 03 vừa rùi, mình điền chỉ tiêu 10, 11 rùi, vậy ngoài hai chỉ tiêu đó mình còn phải điền mục nào nữa không hay la ok rùi

Quý II cũng lỗ thì bạn chỉ điền chỉ tiêu 10 và chỉ tiêu 11 là xong rồi.

Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ. Anh chị cho em hỏi thêm một chút nữa là ở quý này công ty em doanh thu lớn hơn chi phí thì lãi và cty em phải nộp thuế TNDN đúng không ạ. Em muốn để cho công ty em không phải nộp thuế thì làm thế nào vậy anh chị. Mong anh chị chỉ bảo giùm em. Thanks anh chị trong diễn đàn ạ.

Nếu quý I công ty bạn lỗ thì bạn chuyển lỗ vào quý II đi, nếu sau khi chuyển lỗ mà vẫn lãi thì bạn phải nộp thuế.

 

[hunt18]

Mọi người ơi giúp em việc này với?
vừa rồi làm thuế TNDN Tạm tính quý II, cty e quý II bị lỗ, mà do lúc đó em cũng chưa rõ về phần kết chuyển lỗ nên em đã kết chuyển lỗ của quý I vào quý II.vậy có sao không hả mấy a, chị?
Mong mọi người giúp em

em kết chuyển đúng theo tinh thần thông tư 28

quý 1 lỗ quý 2 lỗ, thì khộng kết chuyển gì cả, lỗ chuyễn vào kỳ báo cáo lãi