Kê khai hoá đơn đầu vào

[nsaobang]

Các anh chị cho em hỏi với

Cty em là dịch vụ giao nhận về lĩnh vực hàng hải. Bên em có nhận được 1số HĐ do hãng tàu phát hành.
VD: dịch vụ là cước VTQT 100.000đ
có 2 trường hợp:
1. Trên dòng thuế suất ghi xxx, phần tiền thuế ghi xxx.
2. Trên dòng thuế suất ghi xxx, phần tiền thuế ghi 5.000đ (hãng tàu nói đây là thuế nhà thầu thu hộ hãng tàu nước ngoài)

Vậy thực chất em sẽ kê khai hoá đơn đó vào mục nào của bảng kê đầu vào: hàng hoá dv chịu thuế GTGT; hàng hoá dv không chịu thuế; hàng hoá dv dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế GTGT.

Các anh chị giúp em với.

 

[ketoana2]

hàng hóa dich vụ ko chju thuế
vận tải quốc tế vat= 0, thuế nhà thầu ghi vào giá vốn lun nếu hợp đồng ghi là do bên mình chjụ

 

[nguyenphuonghoapt89]

cái này ko phải kê.
có thuế suất đâu mà kê. mình sẽ hạch toán tổng tiền vào chi phí thui. ko kê khai thuế

 

[ketoana2]

hjc, nếu nó là hóa đơn thì phải kê
có ký hiệu, mẫu số, số hóa đơn

 

[huyenkt87]

Mình cũng hay nhận được hoá đơn như thế. Mình không kê những hoá đơn này. Toàn bộ tổng tiền mình tính vào chi phí hết.

 

[nsaobang]

dúng la kê hết vào CP nhg theo mình hoá đơn GTGT dù có TS hay ko thuế suất đều phải kê khai chứ. Treb6 bảng kê có các mục chịu VAT, ko chịu VAT, chiu và ko chịu VAT. Mình sẽ kê vào mục thích hợp chứ. Mình cũng có cùng suy nghĩ với anh ketoana2

 

[nguyenphuonghoapt89]

cty e cũng hay nhận đc những hóa đơn như thế mà.
ko có thuế suất nên ko kê khai
chỉ tính toàn bộ vào chi phí thui