Sai sót trong Báo cáo thuế

[nguyentuantu180688]

Mình có một trường hợp như sau:
Công ty mình kinh doanh thương mại. Trong tháng do kế toán sai sót trong đối chiếu nên tính thiếu số hàng hóa đã xuất trên hóa đơn với số hàng xuất tại kho nên kế toán đã lập thêm 1 hóa đơn gtgt phản ánh số hàng hóa thiếu cho khách hàng vãng lai (Số hàng hóa đó đã được lập 3 hóa đơn trước đó). Và khi kê khai thuế thì kế toán cũng quên không kê khai 3 hóa đơn này. Mà chỉ kê khai hóa đơn xuất cho khách hàng vãng lai. Kế toán đã nộp báo cáo thuế.
Trường hợp này thì xử lý thế nào. Mong các bạn giúp

 

[happygal]

Mình có một trường hợp như sau:
Công ty mình kinh doanh thương mại. Trong tháng do kế toán sai sót trong đối chiếu nên tính thiếu số hàng hóa đã xuất trên hóa đơn với số hàng xuất tại kho nên kế toán đã lập thêm 1 hóa đơn gtgt phản ánh số hàng hóa thiếu cho khách hàng vãng lai (Số hàng hóa đó đã được lập 3 hóa đơn trước đó). Và khi kê khai thuế thì kế toán cũng quên không kê khai 3 hóa đơn này. Mà chỉ kê khai hóa đơn xuất cho khách hàng vãng lai. Kế toán đã nộp báo cáo thuế.
Trường hợp này thì xử lý thế nào. Mong các bạn giúp

Huỷ hoá đơn xuất cho KH vãng lại, đồng thời lập lại báo cáo thuế GTGT + báo cáo tình hình sử dụng hđ quý II + báo cáo thuế TNDN tạm tính quý II vì còn ngày mai (20/7) mà. Nhớ ghi trên báo cáo mới là nộp thay thế báo cáo đã nộp ngày.... và soạn thêm 1 công văn giải trình về việc nộp thay thế các báo cáo đã nộp, phòng khi bị hỏi.
Thân

 

[phamquelinh]

Mình có một trường hợp như sau:
Công ty mình kinh doanh thương mại. Trong tháng do kế toán sai sót trong đối chiếu nên tính thiếu số hàng hóa đã xuất trên hóa đơn với số hàng xuất tại kho nên kế toán đã lập thêm 1 hóa đơn gtgt phản ánh số hàng hóa thiếu cho khách hàng vãng lai (Số hàng hóa đó đã được lập 3 hóa đơn trước đó). Và khi kê khai thuế thì kế toán cũng quên không kê khai 3 hóa đơn này. Mà chỉ kê khai hóa đơn xuất cho khách hàng vãng lai. Kế toán đã nộp báo cáo thuế.
Trường hợp này thì xử lý thế nào. Mong các bạn giúp

bạn làm lại TK thuế GTGT đúng rồi nộp lại ( được quyền kê khai điều chỉnh trong kỳ tính thuế, nếu bạn quên đến tháng sau thì phải khai bổ sung, lưu ý đừng nộp trễ quá 30/7 là được). Ko cần làm văn bản giải trình gì cả

 

[nguyentuantu180688]

Vậy hủy hóa đơn xuất cho khách vãng lai thi ai sẽ ký vào đại diện bên mua hàng (Vì hóa đơn đỏ không được xé ra khỏi cuống mà). Công văn giải trình về việc nộp thay thế các báo cáo đã nộp nữa. Bạn có mẫu không, cho mình xin

 

[bichdieu]

Trường hợp này
: làm lại BC tình hình sử dụng hóa đơn
Nếu xuất trùng thì Hủy 3 hóa đơn trước đi và chỉ kê khai hóa đơn mới mà thô
thu liên 2 về
Làm biên bản hủy hóa đơn
: Chỉ kê khai cái cuối cùng thôi
: vì bạn đã kê khai cái cuối rôi
: đâm ra sẽ hủy 3 cái đầu

 

[nguyentuantu180688]

Mình muốn kê khai 3 hóa đơn ban đâu. Thì như vậy mới chính xác và bên mua mới được khấu trừ thuế. Còn hủy hóa đơn sau thì đơn giản rồi

 

[cuc ku]

em hỏi chut, cuối năm làm báo cáo thuế thì cách làm như thế nào, ai co thể nói qua giúp em để em hỉu cách không

 

[sinhvien1986]

Để làm báo cáo thuế thì phải học cách làm dựa vào thông tư và Luật thuế hiện hành.