Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi

[thuyngoc7]

CẢ NHÀ ƠI! LẠI THẮC MẮC RỒI. hix
mọi người giúp em với, phần mềm kê khai 3.1.6 trong phần mềm có bảng kê mua vào và được khấu trừ thuế...........nhưng tờ khai không hiện mục khấu trừ thuế đầu vào kỳ này. và kết quả là tờ khai tháng 10/2012 không có số tiền thuế được khấu trừ. Em mới nhận việc ở công ty này và phát hiện nó sai sót như thế. hjhj
Giờ em phải xử lý nó như thế nào ạ? đây là lỗi phần mềm đúng kg cả nhà.
cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

 

[haivannguyen2012]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

Bây giờ bạn tải 3.1.7 về kê khai bổ sung cho tháng 10/2012, bạn tự gõ số tiền thuế được khấu trừ vào. Nếu doanh nghiệp bạn là DN xuất khẩu thuế 0% thì bạn chỉ nộp lại tk thuế GTGT ko cần bảng kê và tích vào phần bổ sung: nêu rõ lý do vì sao khai bổ sung. Bình thường thôi ko có gì phải lo bạn ah, nếu chưa rõ bạn hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo QĐ 28/2011 và nhất là phần hướng dẫn kê khai bổ sung thuế. Bạn đọc kỹ thì sẽ hiểu và biết làm gì.

 

[binhminhsom]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

CẢ NHÀ ƠI! LẠI THẮC MẮC RỒI. hix
mọi người giúp em với, phần mềm kê khai 3.1.6 trong phần mềm có bảng kê mua vào và được khấu trừ thuế...........nhưng tờ khai không hiện mục khấu trừ thuế đầu vào kỳ này. và kết quả là tờ khai tháng 10/2012 không có số tiền thuế được khấu trừ. Em mới nhận việc ở công ty này và phát hiện nó sai sót như thế. hjhj
Giờ em phải xử lý nó như thế nào ạ? đây là lỗi phần mềm đúng kg cả nhà.
cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

Còn phụ thuộc xem Cty bạn hoạt động lĩnh vực gì? Phần hóa đơn kê khai khai vào dòng nào? (Hàng hóa mua vào phục vụ cho HĐ SXKD Chịu thuế, không chịu thuế hay dùng chung?)
Nếu đã kê khai đúng mà không lên chỉ tiêu số thuế được khấu trừ thì bạn tải HTKK 3.1.7 về và làm tờ khai bổ sung nộp lại nhé.
GL!

 

[thuyngoc7]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

Bây giờ bạn tải 3.1.7 về kê khai bổ sung cho tháng 10/2012, bạn tự gõ số tiền thuế được khấu trừ vào. Nếu doanh nghiệp bạn là DN xuất khẩu thuế 0% thì bạn chỉ nộp lại tk thuế GTGT ko cần bảng kê và tích vào phần bổ sung: nêu rõ lý do vì sao khai bổ sung. Bình thường thôi ko có gì phải lo bạn ah, nếu chưa rõ bạn hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo QĐ 28/2011 và nhất là phần hướng dẫn kê khai bổ sung thuế. Bạn đọc kỹ thì sẽ hiểu và biết làm gì.

thanks bạn nhé ! có gì thắc mắc mình hỏi tiếp heng. hjhj

Còn phụ thuộc xem Cty bạn hoạt động lĩnh vực gì? Phần hóa đơn kê khai khai vào dòng nào? (Hàng hóa mua vào phục vụ cho HĐ SXKD Chịu thuế, không chịu thuế hay dùng chung?)
Nếu đã kê khai đúng mà không lên chỉ tiêu số thuế được khấu trừ thì bạn tải HTKK 3.1.7 về và làm tờ khai bổ sung nộp lại nhé.
GL!

thanks bạn nha!
công ty mình là công ty về dịch vụ xây dựng, và chỉ tiêu này là chỉ tiêu 1 "Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ"
tức là tờ khai này đã nộp (vì nó tháng 10/2012) người làm trước không để ý nên số tiền khấu trừ thuế đáng lẽ được khấu thì nó là 0. và giờ mình nhận việc và phát hiện nó như thế. hjhj
Vậy giờ mình làm tờ khai bổ sung đúng kg ạ?
cảm ơn bạn này nhiều nè.

 

[thuyngoc7]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

Còn phụ thuộc xem Cty bạn hoạt động lĩnh vực gì? Phần hóa đơn kê khai khai vào dòng nào? (Hàng hóa mua vào phục vụ cho HĐ SXKD Chịu thuế, không chịu thuế hay dùng chung?)
Nếu đã kê khai đúng mà không lên chỉ tiêu số thuế được khấu trừ thì bạn tải HTKK 3.1.7 về và làm tờ khai bổ sung nộp lại nhé.
GL!

bạn ơi! giờ công ty mình kê khai theo quý thì mình kê khai bổ sung vào quý 3 này luôn hả bạn? hix

 

[binhminhsom]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

bạn ơi! giờ công ty mình kê khai theo quý thì mình kê khai bổ sung vào quý 3 này luôn hả bạn? hix

Bạn khai bổ sung tháng 10/2012; lấy số liệu đúng (đã cộng phần thuế khai bổ sung) vào tờ khai quý này.

 

[thuyngoc7]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

Bạn khai bổ sung tháng 10/2012; lấy số liệu đúng (đã cộng phần thuế khai bổ sung) vào tờ khai quý này.

bạn ơi! như vậy thì hết hạn nộp tờ khai quý 3 thì mình mới lập tờ khai bổ sung được đúng kg ạ, tại mình thấy nó thông báo "ngày lập tờ khai bổ sung phải sau hạn nộp tờ khai" hjhj.
thanks

 

[binhminhsom]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

bạn ơi! như vậy thì hết hạn nộp tờ khai quý 3 thì mình mới lập tờ khai bổ sung được đúng kg ạ, tại mình thấy nó thông báo "ngày lập tờ khai bổ sung phải sau hạn nộp tờ khai" hjhj.
thanks

Tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 28) quy định về việc khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
.....

Màu đỏ: Trả lời câu hỏi của bạn.
Màu xanh: điều cần lưu ý khi nộp tờ khai bổ sung.

 

[thuyngoc7]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

Màu đỏ: Trả lời câu hỏi của bạn.
Màu xanh: điều cần lưu ý khi nộp tờ khai bổ sung.

dạ. e có đọc nhưng khi kê khai trên phần mềm thì nó báo lỗi vậy đó ạ? tức là trong quý 3 e thực hiện khai bổ sung thì nó báo "ngày lập tờ khai bổ sung phải sau hạn nộp tờ khai" như vậy là bị gì thế ạ?
với lại cho e hỏi, vì e mới cài phần mềm 3.1.7 nên chỉ có dữ liệu quý 3, mà kg có dữ liệu của năm 2012, cũng như tháng 10/2012 nên bây giờ e phải giải quyết như thế nào? Thanks
Có thể cho e skype được không? :friend:

 

[binhminhsom]

Ðề: Lỗi phần mềm, có dữ liệu ở bảng kê mua vào, nhưng tờ khai thuế không có (dữ liệu rỗng) hix.......Mọi người giúp e với.

dạ. e có đọc nhưng khi kê khai trên phần mềm thì nó báo lỗi vậy đó ạ? tức là trong quý 3 e thực hiện khai bổ sung thì nó báo "ngày lập tờ khai bổ sung phải sau hạn nộp tờ khai" như vậy là bị gì thế ạ?
với lại cho e hỏi, vì e mới cài phần mềm 3.1.7 nên chỉ có dữ liệu quý 3, mà kg có dữ liệu của năm 2012, cũng như tháng 10/2012 nên bây giờ e phải giải quyết như thế nào? Thanks
Có thể cho e skype được không? :friend:

Bạn để ngày lập tờ khai là ngày bao nhiêu? trùng với ngày tờ khai đã nộp thì PM sẽ báo lỗi.
Khi cài PM HTKK 3.1.7 bạn phải sao lưu lại dữ liệu cũ, cài xong khôi phục lại chứ? Bây giờ trường hợp đã bị mất dữ liệu cũ, bạn lập tờ khai chính thức của tháng cần khai bổ sung, khai đúng tất cả các chỉ tiêu như tờ khai đã nộp rồi lưu lại. Sau đó tiếến hành lập tờ khai bổ sung bình thường.
ok, skype: tran.hoang.long