Điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ trong T5

[meocanyeu]

Em chào cả nhà,
Bên em có lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh thuế đầu vào do bên bán huỷ hóa đơn. Em nộp tờ khai bổ sung ngay trong tháng 5 nhưng do em đã nộp báo cáo tháng 5 trước đó rùi nên Thuế Q. Cầu Giấy chỉ nhận tờ khai bổ sung mà thôi. Nhưng em băn khoan là ko biết hạch toán như thế nào cho khớp phần mềm kế toán với tờ khai thuế. Vì tờ khai chính thức vẫn thể hiện hóa đơn đã bị huỷ. Và số khấu trừ cuối tháng 5 ko giảm trừ như trên tờ khai bổ sung.

Thanks,

M

 

[chipbu112]

Bạn có thể nên rõ tại sao hủy hóa đơn? hàng nhận hay chưa? cụ thể hơn được ko